| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 413/2021 | 26/03/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 200/2021 | 1,877.22 | 1,877.22 | 1,877.22 |
Empenho: 413/2021 Data: 26/03/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 1,877.22 Liquidado: R$ 1,877.22 Pago: R$ 1,877.22 |
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| + | 412/2021 | 26/03/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 412/2021 Data: 26/03/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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Teste
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| + | 411/2021 | 26/03/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2021 | 9,872.30 | 9,872.30 | 9,872.30 |
Empenho: 411/2021 Data: 26/03/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 9,872.30 Liquidado: R$ 9,872.30 Pago: R$ 9,872.30 |
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Teste
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| + | 409/2021 | 24/03/2021 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 80/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos | 225/2021 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
Empenho: 409/2021 Data: 24/03/2021 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 80/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos Processo: 225/2021 Empenhado: R$ 121.00 Liquidado: R$ 121.00 Pago: R$ 121.00 |
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Teste
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| + | 408/2021 | 24/03/2021 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 80/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos | 225/2021 | 1,386.95 | 1,386.95 | 1,386.95 |
Empenho: 408/2021 Data: 24/03/2021 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 80/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos Processo: 225/2021 Empenhado: R$ 1,386.95 Liquidado: R$ 1,386.95 Pago: R$ 1,386.95 |
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| + | 407/2021 | 23/03/2021 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 12,308.40 | 12,308.40 | 12,308.40 |
Empenho: 407/2021 Data: 23/03/2021 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 12,308.40 Liquidado: R$ 12,308.40 Pago: R$ 12,308.40 |
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Teste
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| + | 406/2021 | 23/03/2021 | COFAZA TINTAS LTDA. | 56.251.689/0005-05 | 79/2021 (DISPENSA) | Aquisição de tintas | 224/2021 | 779.90 | 779.90 | 779.90 |
Empenho: 406/2021 Data: 23/03/2021 Favorecido: COFAZA TINTAS LTDA. CNPJ: 56.251.689/0005-05 Licitação: 79/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de tintas Processo: 224/2021 Empenhado: R$ 779.90 Liquidado: R$ 779.90 Pago: R$ 779.90 |
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| + | 405/2021 | 22/03/2021 | LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 | 35.947.971/0001-28 | 78/2021 (DISPENSA) | Inscrição em curso de formação de pregoeiro | 226/2021 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 405/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: LIDIMAR APARECIDO GONCALVES 22309417807 CNPJ: 35.947.971/0001-28 Licitação: 78/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de formação de pregoeiro Processo: 226/2021 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 404/2021 | 22/03/2021 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 77/2021 (DISPENSA) | Aquisição de bateria para nobreak | 223/2021 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 404/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 77/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de bateria para nobreak Processo: 223/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 403/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 200/2021 | 9,108.42 | 9,108.42 | 9,108.42 |
Empenho: 403/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 9,108.42 Liquidado: R$ 9,108.42 Pago: R$ 9,108.42 |
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| + | 402/2021 | 22/03/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 200/2021 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 402/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| + | 401/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2021 | 2,553.65 | 2,553.65 | 2,553.65 |
Empenho: 401/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 2,553.65 Liquidado: R$ 2,553.65 Pago: R$ 2,553.65 |
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| + | 400/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2021 | 415,943.60 | 415,943.60 | 415,943.60 |
Empenho: 400/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 415,943.60 Liquidado: R$ 415,943.60 Pago: R$ 415,943.60 |
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| + | 399/2021 | 22/03/2021 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 200/2021 | 345.06 | 345.06 | 345.06 |
Empenho: 399/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 345.06 Liquidado: R$ 345.06 Pago: R$ 345.06 |
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| + | 398/2021 | 22/03/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 200/2021 | 196,121.25 | 196,120.70 | 196,120.70 |
Empenho: 398/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 196,121.25 Liquidado: R$ 196,120.70 Pago: R$ 196,120.70 |
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| + | 397/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2021 | 1,133.94 | 1,133.94 | 1,133.94 |
Empenho: 397/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 1,133.94 Liquidado: R$ 1,133.94 Pago: R$ 1,133.94 |
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| + | 396/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 200/2021 | 11,720.11 | 11,720.11 | 11,720.11 |
Empenho: 396/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 11,720.11 Liquidado: R$ 11,720.11 Pago: R$ 11,720.11 |
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| + | 395/2021 | 22/03/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2021 | 80,697.84 | 80,697.84 | 80,697.84 |
Empenho: 395/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 80,697.84 Liquidado: R$ 80,697.84 Pago: R$ 80,697.84 |
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| + | 394/2021 | 22/03/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 200/2021 | 45,691.06 | 45,691.06 | 45,691.06 |
Empenho: 394/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 45,691.06 Liquidado: R$ 45,691.06 Pago: R$ 45,691.06 |
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| + | 393/2021 | 22/03/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2021 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 393/2021 Data: 22/03/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2021 Empenhado: R$ 110.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 948,981.82 | R$ 948,981.27 | R$ 948,981.27 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 948,981.82 Total liquidado R$ 948,981.27 Total pago R$ 948,981.27 |
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