| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 457/2021 | 20/04/2021 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 86/2021 (DISPENSA) | Aparelho telefônicos | 256/2021 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
Empenho: 457/2021 Data: 20/04/2021 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 86/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aparelho telefônicos Processo: 256/2021 Empenhado: R$ 171.00 Liquidado: R$ 171.00 Pago: R$ 171.00 |
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| + | 451/2021 | 19/04/2021 | LUCIO SIMOES | 09.657.585/0001-91 | 85/2021 (DISPENSA) | Serviço de funilaria e pintura do teto do veículo oficial Transit, de placa EOB-3104 | 248/2021 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
Empenho: 451/2021 Data: 19/04/2021 Favorecido: LUCIO SIMOES CNPJ: 09.657.585/0001-91 Licitação: 85/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de funilaria e pintura do teto do veículo oficial Transit, de placa EOB-3104 Processo: 248/2021 Empenhado: R$ 2,320.00 Liquidado: R$ 2,320.00 Pago: R$ 2,320.00 |
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| + | 450/2021 | 16/04/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 84/2021 (DISPENSA) | Lâmpada LED Tubular T8, Branca Fria 6500k | 247/2021 | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,898.00 |
Empenho: 450/2021 Data: 16/04/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 84/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Lâmpada LED Tubular T8, Branca Fria 6500k Processo: 247/2021 Empenhado: R$ 1,898.00 Liquidado: R$ 1,898.00 Pago: R$ 1,898.00 |
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| + | 449/2021 | 15/04/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 230/2021 | 6,257.83 | 6,257.83 | 6,257.83 |
Empenho: 449/2021 Data: 15/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 6,257.83 Liquidado: R$ 6,257.83 Pago: R$ 6,257.83 |
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| + | 448/2021 | 15/04/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 230/2021 | 10,799.43 | 10,799.43 | 10,799.43 |
Empenho: 448/2021 Data: 15/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 10,799.43 Liquidado: R$ 10,799.43 Pago: R$ 10,799.43 |
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| + | 447/2021 | 14/04/2021 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 83/2021 (DISPENSA) | Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone | 246/2021 | 995.00 | 995.00 | 995.00 |
Empenho: 447/2021 Data: 14/04/2021 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 83/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone Processo: 246/2021 Empenhado: R$ 995.00 Liquidado: R$ 995.00 Pago: R$ 995.00 |
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| + | 446/2021 | 14/04/2021 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 83/2021 (DISPENSA) | Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone | 246/2021 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 446/2021 Data: 14/04/2021 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 83/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone Processo: 246/2021 Empenhado: R$ 120.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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| + | 445/2021 | 14/04/2021 | WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 32.901.484/0001-36 | 83/2021 (DISPENSA) | Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone | 246/2021 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 445/2021 Data: 14/04/2021 Favorecido: WHITE EAGLE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 32.901.484/0001-36 Licitação: 83/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Caixas de som para PC, Webcam 720p e Headset com microfone Processo: 246/2021 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 444/2021 | 13/04/2021 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 244/2021 | 2,000.00 | 1,625.63 | 1,625.63 |
Empenho: 444/2021 Data: 13/04/2021 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 244/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,625.63 Pago: R$ 1,625.63 |
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| + | 443/2021 | 13/04/2021 | M. S. UNIFORMES LTDA. - ME | 07.104.905/0001-50 | 82/2021 (DISPENSA) | Máscara de proteção com visor transparente | 245/2021 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 443/2021 Data: 13/04/2021 Favorecido: M. S. UNIFORMES LTDA. - ME CNPJ: 07.104.905/0001-50 Licitação: 82/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Máscara de proteção com visor transparente Processo: 245/2021 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
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| + | 442/2021 | 08/04/2021 | HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A | 19.690.445/0001-79 | 11/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Reparo em fonte 1200W | 243/2021 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 |
Empenho: 442/2021 Data: 08/04/2021 Favorecido: HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A CNPJ: 19.690.445/0001-79 Licitação: 11/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Reparo em fonte 1200W Processo: 243/2021 Empenhado: R$ 1,124.00 Liquidado: R$ 1,124.00 Pago: R$ 1,124.00 |
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| + | 441/2021 | 08/04/2021 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 60.579.703/0001-48 | 9/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de coleta e preços para abertura de licitação. | 241/2021 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
Empenho: 441/2021 Data: 08/04/2021 Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 Licitação: 9/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de coleta e preços para abertura de licitação. Processo: 241/2021 Empenhado: R$ 650.00 Liquidado: R$ 650.00 Pago: R$ 650.00 |
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| + | 440/2021 | 08/04/2021 | S/A O ESTADO DE SAO PAULO | 61.533.949/0001-41 | 10/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação de coleta e preços para abertura de licitação. | 242/2021 | 1,090.80 | 1,090.80 | 1,090.80 |
Empenho: 440/2021 Data: 08/04/2021 Favorecido: S/A O ESTADO DE SAO PAULO CNPJ: 61.533.949/0001-41 Licitação: 10/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação de coleta e preços para abertura de licitação. Processo: 242/2021 Empenhado: R$ 1,090.80 Liquidado: R$ 1,090.80 Pago: R$ 1,090.80 |
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| + | 439/2021 | 07/04/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 230/2021 | 1,072.36 | 1,072.36 | 1,072.36 |
Empenho: 439/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 1,072.36 Liquidado: R$ 1,072.36 Pago: R$ 1,072.36 |
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| + | 438/2021 | 07/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 881.54 | 881.54 | 881.54 |
Empenho: 438/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 881.54 Liquidado: R$ 881.54 Pago: R$ 881.54 |
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| + | 437/2021 | 07/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 2,644.62 | 2,644.62 | 2,644.62 |
Empenho: 437/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 2,644.62 Liquidado: R$ 2,644.62 Pago: R$ 2,644.62 |
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| + | 436/2021 | 07/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 10,020.87 | 10,020.87 | 10,020.87 |
Empenho: 436/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 10,020.87 Liquidado: R$ 10,020.87 Pago: R$ 10,020.87 |
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| + | 435/2021 | 07/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 2,806.91 | 2,806.91 | 2,806.91 |
Empenho: 435/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 2,806.91 Liquidado: R$ 2,806.91 Pago: R$ 2,806.91 |
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| + | 434/2021 | 07/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 2,299.55 | 2,299.55 | 2,299.55 |
Empenho: 434/2021 Data: 07/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 2,299.55 Liquidado: R$ 2,299.55 Pago: R$ 2,299.55 |
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| + | 433/2021 | 06/04/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 230/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 433/2021 Data: 06/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 53,580.66 | R$ 53,206.29 | R$ 53,206.29 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 53,580.66 Total liquidado R$ 53,206.29 Total pago R$ 53,206.29 |
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