| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 554/2021 | 07/05/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 290/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 554/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 553/2021 | 07/05/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 290/2021 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 553/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| + | 552/2021 | 07/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 256,908.70 | 256,908.70 | 256,908.70 |
Empenho: 552/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 256,908.70 Liquidado: R$ 256,908.70 Pago: R$ 256,908.70 |
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| + | 551/2021 | 07/05/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 290/2021 | 7,157.01 | 7,157.01 | 7,157.01 |
Empenho: 551/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 7,157.01 Liquidado: R$ 7,157.01 Pago: R$ 7,157.01 |
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| + | 548/2021 | 06/05/2021 | 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA | 33.178.979/0001-41 | 105/2021 (DISPENSA) | Locação de sistema de Transmissãode àudio e Vídeo Portátil | 299/2021 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Empenho: 548/2021 Data: 06/05/2021 Favorecido: 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ: 33.178.979/0001-41 Licitação: 105/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de sistema de Transmissãode àudio e Vídeo Portátil Processo: 299/2021 Empenhado: R$ 4,800.00 Liquidado: R$ 4,800.00 Pago: R$ 4,800.00 |
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| + | 547/2021 | 06/05/2021 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 311/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 547/2021 Data: 06/05/2021 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 311/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 546/2021 | 06/05/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 311/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 546/2021 Data: 06/05/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 311/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 545/2021 | 06/05/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 308/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 545/2021 Data: 06/05/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 308/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 544/2021 | 05/05/2021 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 6/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo | 20/2021 | 114/2021 | 772.00 | 772.00 | 772.00 |
Empenho: 544/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 6/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 20/2021 Objeto: Troca do piso com impermeabilização do quarto andar do prédio anexo Processo: 114/2021 Empenhado: R$ 772.00 Liquidado: R$ 772.00 Pago: R$ 772.00 |
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| + | 543/2021 | 04/05/2021 | DANIEL RICHARD DE CAMPOS | 284.***.***-05 | 306/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 543/2021 Data: 04/05/2021 Favorecido: DANIEL RICHARD DE CAMPOS CNPJ: 284.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 306/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 542/2021 | 04/05/2021 | DOUGLAS FRANCISCO DE ARRUDA | 376.***.***-42 | 307/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 542/2021 Data: 04/05/2021 Favorecido: DOUGLAS FRANCISCO DE ARRUDA CNPJ: 376.***.***-42
Contrato: Objeto: Processo: 307/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 541/2021 | 05/05/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 104/2021 (DISPENSA) | Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória | 297/2021 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
Empenho: 541/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 104/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória Processo: 297/2021 Empenhado: R$ 155.00 Liquidado: R$ 155.00 Pago: R$ 155.00 |
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| + | 540/2021 | 05/05/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 104/2021 (DISPENSA) | Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória | 297/2021 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 540/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 104/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória Processo: 297/2021 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 539/2021 | 05/05/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 104/2021 (DISPENSA) | Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória | 297/2021 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 539/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 104/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em porta de divisória e troca de sentido de porta de divisória Processo: 297/2021 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 538/2021 | 05/05/2021 | V.D.R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | 103/2021 (DISPENSA) | Aquisição de bandeiras | 298/2021 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |
Empenho: 538/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: V.D.R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA CNPJ: 01.777.965/0001-58 Licitação: 103/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de bandeiras Processo: 298/2021 Empenhado: R$ 91.20 Liquidado: R$ 91.20 Pago: R$ 91.20 |
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| + | 537/2021 | 05/05/2021 | V.D.R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA | 01.777.965/0001-58 | 103/2021 (DISPENSA) | Aquisição de bandeiras | 298/2021 | 437.01 | 437.01 | 437.01 |
Empenho: 537/2021 Data: 05/05/2021 Favorecido: V.D.R BORDADOS DE MARÍLIA LTDA CNPJ: 01.777.965/0001-58 Licitação: 103/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de bandeiras Processo: 298/2021 Empenhado: R$ 437.01 Liquidado: R$ 437.01 Pago: R$ 437.01 |
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| + | 536/2021 | 04/05/2021 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 102/2021 (DISPENSA) | Pagamento de guia de recolhimento | 301/2021 | 214.71 | 214.71 | 214.71 |
Empenho: 536/2021 Data: 04/05/2021 Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CNPJ: 00.531.640/0001-28 Licitação: 102/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pagamento de guia de recolhimento Processo: 301/2021 Empenhado: R$ 214.71 Liquidado: R$ 214.71 Pago: R$ 214.71 |
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Teste
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| + | 535/2021 | 03/05/2021 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 101/2021 (DISPENSA) | Vale transporte intermunicipal | 295/2021 | 494.33 | 494.33 | 494.33 |
Empenho: 535/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 101/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Vale transporte intermunicipal Processo: 295/2021 Empenhado: R$ 494.33 Liquidado: R$ 494.33 Pago: R$ 494.33 |
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| + | 534/2021 | 03/05/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 230/2021 | 1,065.08 | 1,065.08 | 1,065.08 |
Empenho: 534/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 1,065.08 Liquidado: R$ 1,065.08 Pago: R$ 1,065.08 |
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Teste
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| + | 533/2021 | 03/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 1,690.60 | 1,690.60 | 1,690.60 |
Empenho: 533/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 1,690.60 Liquidado: R$ 1,690.60 Pago: R$ 1,690.60 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 376,330.99 | R$ 376,330.99 | R$ 376,330.99 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 376,330.99 Total liquidado R$ 376,330.99 Total pago R$ 376,330.99 |
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