| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 592/2021 | 07/05/2021 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 369.***.***-51 | 327/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 592/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON CNPJ: 369.***.***-51
Contrato: Objeto: Processo: 327/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 575/2021 | 12/05/2021 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 316/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 575/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 316/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 574/2021 | 12/05/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 111/2021 (DISPENSA) | Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes | 309/2021 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 574/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 111/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes Processo: 309/2021 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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| + | 573/2021 | 12/05/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 111/2021 (DISPENSA) | Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes | 309/2021 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
Empenho: 573/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 111/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes Processo: 309/2021 Empenhado: R$ 87.00 Liquidado: R$ 87.00 Pago: R$ 87.00 |
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| + | 572/2021 | 11/05/2021 | JULIANO MIRANDA DA COSTA 30201084899 | 32.787.191/0001-70 | 112/2021 (DISPENSA) | Instalação de corrimão em escadaria do Prédio Principal | 305/2021 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
Empenho: 572/2021 Data: 11/05/2021 Favorecido: JULIANO MIRANDA DA COSTA 30201084899 CNPJ: 32.787.191/0001-70 Licitação: 112/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de corrimão em escadaria do Prédio Principal Processo: 305/2021 Empenhado: R$ 550.00 Liquidado: R$ 550.00 Pago: R$ 550.00 |
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| + | 570/2021 | 13/05/2021 | PESSOAL CIVIL | 290/2021 | 1,264.20 | 1,264.20 | 1,264.20 |
Empenho: 570/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,264.20 Liquidado: R$ 1,264.20 Pago: R$ 1,264.20 |
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| + | 569/2021 | 13/05/2021 | CAROLINA ANGELELLI | 220.***.***-46 | 290/2021 | 835.07 | 835.07 | 835.07 |
Empenho: 569/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: CAROLINA ANGELELLI CNPJ: 220.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 835.07 Liquidado: R$ 835.07 Pago: R$ 835.07 |
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| + | 568/2021 | 13/05/2021 | CAROLINA ANGELELLI | 220.***.***-46 | 290/2021 | 2,505.22 | 2,505.22 | 2,505.22 |
Empenho: 568/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: CAROLINA ANGELELLI CNPJ: 220.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 2,505.22 Liquidado: R$ 2,505.22 Pago: R$ 2,505.22 |
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| + | 567/2021 | 13/05/2021 | CAROLINA ANGELELLI | 220.***.***-46 | 290/2021 | 2,140.83 | 2,140.83 | 2,140.83 |
Empenho: 567/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: CAROLINA ANGELELLI CNPJ: 220.***.***-46
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 2,140.83 Liquidado: R$ 2,140.83 Pago: R$ 2,140.83 |
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| + | 566/2021 | 13/05/2021 | ANTONIO OSWALDO STOREL | 290/2021 | 618.67 | 618.67 | 618.67 |
Empenho: 566/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: ANTONIO OSWALDO STOREL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 618.67 Liquidado: R$ 618.67 Pago: R$ 618.67 |
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| + | 565/2021 | 13/05/2021 | ANTONIO OSWALDO STOREL | 290/2021 | 1,856.01 | 1,856.01 | 1,856.01 |
Empenho: 565/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: ANTONIO OSWALDO STOREL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,856.01 Liquidado: R$ 1,856.01 Pago: R$ 1,856.01 |
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| + | 561/2021 | 12/05/2021 | CHAVEIRO SANTO ANTONIO LTDA ME | 63.914.972/0001-01 | 109/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Fechaduras | 313/2021 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |
Empenho: 561/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: CHAVEIRO SANTO ANTONIO LTDA ME CNPJ: 63.914.972/0001-01 Licitação: 109/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Fechaduras Processo: 313/2021 Empenhado: R$ 249.00 Liquidado: R$ 249.00 Pago: R$ 249.00 |
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| + | 560/2021 | 11/05/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 108/2021 (DISPENSA) | Itens para manutenção de geradores | 303/2021 | 388.00 | 388.00 | 388.00 |
Empenho: 560/2021 Data: 11/05/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 108/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Itens para manutenção de geradores Processo: 303/2021 Empenhado: R$ 388.00 Liquidado: R$ 388.00 Pago: R$ 388.00 |
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| + | 559/2021 | 11/05/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 290/2021 | 2,591.29 | 2,591.29 | 2,591.29 |
Empenho: 559/2021 Data: 11/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 2,591.29 Liquidado: R$ 2,591.29 Pago: R$ 2,591.29 |
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| + | 558/2021 | 11/05/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 290/2021 | 3,607.16 | 3,607.16 | 3,607.16 |
Empenho: 558/2021 Data: 11/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 3,607.16 Liquidado: R$ 3,607.16 Pago: R$ 3,607.16 |
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| + | 557/2021 | 10/05/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 312/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 557/2021 Data: 10/05/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 312/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 556/2021 | 10/05/2021 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 30,419.86 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 556/2021 Data: 10/05/2021 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 30,419.86 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 555/2021 | 10/05/2021 | MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA | 54.883.418/0001-13 | 107/2021 (DISPENSA) | Prateleira de aço na cor cinza | 304/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 555/2021 Data: 10/05/2021 Favorecido: MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA CNPJ: 54.883.418/0001-13 Licitação: 107/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Prateleira de aço na cor cinza Processo: 304/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 554/2021 | 07/05/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 290/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 554/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 553/2021 | 07/05/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 290/2021 | 95,702.00 | 95,702.00 | 95,702.00 |
Empenho: 553/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 95,702.00 Liquidado: R$ 95,702.00 Pago: R$ 95,702.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 149,514.22 | R$ 119,094.36 | R$ 119,094.36 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 149,514.22 Total liquidado R$ 119,094.36 Total pago R$ 119,094.36 |
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