| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 592/2021 | 07/05/2021 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 369.***.***-51 | 327/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 592/2021 Data: 07/05/2021 Favorecido: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON CNPJ: 369.***.***-51
Contrato: Objeto: Processo: 327/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 591/2021 | 18/05/2021 | HG DIGITAL SERVICE LTDA. | 14.606.962/0001-01 | 21/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de reparo em Camêra Filmadora | 320/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 591/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: HG DIGITAL SERVICE LTDA. CNPJ: 14.606.962/0001-01 Licitação: 21/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em Camêra Filmadora Processo: 320/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 590/2021 | 18/05/2021 | HG DIGITAL SERVICE LTDA. | 14.606.962/0001-01 | 21/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de reparo em Camêra Filmadora | 320/2021 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 |
Empenho: 590/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: HG DIGITAL SERVICE LTDA. CNPJ: 14.606.962/0001-01 Licitação: 21/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de reparo em Camêra Filmadora Processo: 320/2021 Empenhado: R$ 1,288.00 Liquidado: R$ 1,288.00 Pago: R$ 1,288.00 |
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| + | 589/2021 | 18/05/2021 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 118/2021 (DISPENSA) | Fluído radiador, filtro de combustível, óleo do motor, higienizador de ar condicionado, filtro de ar condicionado e filtro de óleo lubrificante | 319/2021 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |
Empenho: 589/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 118/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fluído radiador, filtro de combustível, óleo do motor, higienizador de ar condicionado, filtro de ar condicionado e filtro de óleo lubrificante Processo: 319/2021 Empenhado: R$ 201.00 Liquidado: R$ 201.00 Pago: R$ 201.00 |
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| + | 588/2021 | 18/05/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 290/2021 | 882.99 | 882.99 | 882.99 |
Empenho: 588/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 882.99 Liquidado: R$ 882.99 Pago: R$ 882.99 |
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| + | 587/2021 | 18/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 618.67 | 618.67 | 618.67 |
Empenho: 587/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 618.67 Liquidado: R$ 618.67 Pago: R$ 618.67 |
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| + | 586/2021 | 18/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 1,856.01 | 1,856.01 | 1,856.01 |
Empenho: 586/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,856.01 Liquidado: R$ 1,856.01 Pago: R$ 1,856.01 |
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| + | 585/2021 | 18/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 1,570.01 | 1,570.01 | 1,570.01 |
Empenho: 585/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,570.01 Liquidado: R$ 1,570.01 Pago: R$ 1,570.01 |
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| + | 584/2021 | 18/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 121.48 | 121.48 | 121.48 |
Empenho: 584/2021 Data: 18/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 121.48 Liquidado: R$ 121.48 Pago: R$ 121.48 |
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| + | 583/2021 | 14/05/2021 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 116/2021 (DISPENSA) | Passagem aérea | 322/2021 | 1,908.82 | 733.90 | 733.90 |
Empenho: 583/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 116/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Passagem aérea Processo: 322/2021 Empenhado: R$ 1,908.82 Liquidado: R$ 733.90 Pago: R$ 733.90 |
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| + | 582/2021 | 14/05/2021 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 116/2021 (DISPENSA) | Passagem aérea | 322/2021 | 1,908.82 | 733.90 | 733.90 |
Empenho: 582/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 116/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Passagem aérea Processo: 322/2021 Empenhado: R$ 1,908.82 Liquidado: R$ 733.90 Pago: R$ 733.90 |
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| + | 581/2021 | 17/05/2021 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 115/2021 (DISPENSA) | Renovação do seguro dos veículos oficiais Sentra (Placa GEL-7495) e Transit (Placa EOB-3504) | 321/2021 | 2,374.00 | 2,374.00 | 2,374.00 |
Empenho: 581/2021 Data: 17/05/2021 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 Licitação: 115/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação do seguro dos veículos oficiais Sentra (Placa GEL-7495) e Transit (Placa EOB-3504) Processo: 321/2021 Empenhado: R$ 2,374.00 Liquidado: R$ 2,374.00 Pago: R$ 2,374.00 |
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| + | 580/2021 | 17/05/2021 | PEDRO ROSA 12339287839 | 33.706.493/0001-39 | 114/2021 (DISPENSA) | Pintura do parachoque dianteiro e do paralama dianteiro esquerdo, polimento e cristalização da pintura | 318/2021 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 580/2021 Data: 17/05/2021 Favorecido: PEDRO ROSA 12339287839 CNPJ: 33.706.493/0001-39 Licitação: 114/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Pintura do parachoque dianteiro e do paralama dianteiro esquerdo, polimento e cristalização da pintura Processo: 318/2021 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 579/2021 | 17/05/2021 | M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE | 30.085.388/0001-31 | 113/2021 (DISPENSA) | Moldura para reparo em obras de arte | 315/2021 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 579/2021 Data: 17/05/2021 Favorecido: M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE CNPJ: 30.085.388/0001-31 Licitação: 113/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Moldura para reparo em obras de arte Processo: 315/2021 Empenhado: R$ 2,030.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 578/2021 | 14/05/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 317/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 578/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 317/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 577/2021 | 14/05/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 290/2021 | 405.43 | 405.43 | 405.43 |
Empenho: 577/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 405.43 Liquidado: R$ 405.43 Pago: R$ 405.43 |
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| + | 576/2021 | 14/05/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 290/2021 | 1,216.29 | 1,216.29 | 1,216.29 |
Empenho: 576/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,216.29 Liquidado: R$ 1,216.29 Pago: R$ 1,216.29 |
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| + | 575/2021 | 12/05/2021 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 316/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 575/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 316/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 574/2021 | 12/05/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 111/2021 (DISPENSA) | Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes | 309/2021 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 574/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 111/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes Processo: 309/2021 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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| + | 573/2021 | 12/05/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 111/2021 (DISPENSA) | Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes | 309/2021 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
Empenho: 573/2021 Data: 12/05/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 111/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em scanner de mesa com fornecimento de kit de roletes Processo: 309/2021 Empenhado: R$ 87.00 Liquidado: R$ 87.00 Pago: R$ 87.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 18,369.68 | R$ 13,989.84 | R$ 13,989.84 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 18,369.68 Total liquidado R$ 13,989.84 Total pago R$ 13,989.84 |
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