| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 660/2021 | 01/06/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 125/2021 (DISPENSA) | Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan | 353/2021 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 660/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 125/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan Processo: 353/2021 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 659/2021 | 01/06/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 125/2021 (DISPENSA) | Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan | 353/2021 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
Empenho: 659/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 125/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan Processo: 353/2021 Empenhado: R$ 495.00 Liquidado: R$ 495.00 Pago: R$ 495.00 |
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| + | 658/2021 | 01/06/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 351/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 658/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 351/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 657/2021 | 01/06/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 350/2021 | 500.00 | 359.68 | 359.68 |
Empenho: 657/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 350/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 359.68 Pago: R$ 359.68 |
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| + | 656/2021 | 01/06/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 349/2021 | 4,000.00 | 178.67 | 178.67 |
Empenho: 656/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 349/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 178.67 Pago: R$ 178.67 |
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| + | 655/2021 | 01/06/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 348/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 655/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 348/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| + | 646/2021 | 31/05/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 290/2021 | 4,469.10 | 4,469.10 | 4,469.10 |
Empenho: 646/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 4,469.10 Liquidado: R$ 4,469.10 Pago: R$ 4,469.10 |
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| + | 645/2021 | 31/05/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 290/2021 | 2,491.54 | 2,491.54 | 2,491.54 |
Empenho: 645/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 2,491.54 Liquidado: R$ 2,491.54 Pago: R$ 2,491.54 |
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| + | 644/2021 | 31/05/2021 | TECNOCENTER PIRACICABA - TECNOLOGIA EM ISNTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REGULAMENTADOS LTDA - EPP | 11.019.389/0001-33 | 122/2021 (DISPENSA) | Renovação do certificado do Cronotacógrafo do veículo oficial Ford Transit (Placa EOB-3504) | 333/2021 | 354.38 | 354.38 | 354.38 |
Empenho: 644/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: TECNOCENTER PIRACICABA - TECNOLOGIA EM ISNTRUMENTOS DE MEDIÇÃO REGULAMENTADOS LTDA - EPP CNPJ: 11.019.389/0001-33 Licitação: 122/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação do certificado do Cronotacógrafo do veículo oficial Ford Transit (Placa EOB-3504) Processo: 333/2021 Empenhado: R$ 354.38 Liquidado: R$ 354.38 Pago: R$ 354.38 |
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| + | 643/2021 | 31/05/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | 00.662.270/0003-20 | 122/2021 (DISPENSA) | Renovação do certificado do Cronotacógrafo do veículo oficial Ford Transit (Placa EOB-3504) | 333/2021 | 207.34 | 207.34 | 207.34 |
Empenho: 643/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO CNPJ: 00.662.270/0003-20 Licitação: 122/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação do certificado do Cronotacógrafo do veículo oficial Ford Transit (Placa EOB-3504) Processo: 333/2021 Empenhado: R$ 207.34 Liquidado: R$ 207.34 Pago: R$ 207.34 |
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| + | 642/2021 | 28/05/2021 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 120/2021 (DISPENSA) | Colocação de molduras em documentos oficiais | 25/2021 | 332/2021 | 8,875.00 | 8,875.00 | 8,875.00 |
Empenho: 642/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 120/2021 (DISPENSA) Contrato: 25/2021 Objeto: Colocação de molduras em documentos oficiais Processo: 332/2021 Empenhado: R$ 8,875.00 Liquidado: R$ 8,875.00 Pago: R$ 8,875.00 |
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| + | 641/2021 | 31/05/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 290/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 641/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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| + | 640/2021 | 31/05/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 290/2021 | 9,872.30 | 9,872.30 | 9,872.30 |
Empenho: 640/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 9,872.30 Liquidado: R$ 9,872.30 Pago: R$ 9,872.30 |
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| + | 639/2021 | 31/05/2021 | ROSSINI COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS LTDA | 07.579.515/0001-37 | 123/2021 (DISPENSA) | Placas de proteção em acrílico para os balcões de atendimento do Prédio Principal e Anexo | 337/2021 | 3,244.50 | 3,244.50 | 3,244.50 |
Empenho: 639/2021 Data: 31/05/2021 Favorecido: ROSSINI COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS LTDA CNPJ: 07.579.515/0001-37 Licitação: 123/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Placas de proteção em acrílico para os balcões de atendimento do Prédio Principal e Anexo Processo: 337/2021 Empenhado: R$ 3,244.50 Liquidado: R$ 3,244.50 Pago: R$ 3,244.50 |
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| + | 638/2021 | 28/05/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 290/2021 | 919.48 | 919.48 | 919.48 |
Empenho: 638/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 919.48 Liquidado: R$ 919.48 Pago: R$ 919.48 |
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| + | 637/2021 | 28/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 154.67 | 154.67 | 154.67 |
Empenho: 637/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 154.67 Liquidado: R$ 154.67 Pago: R$ 154.67 |
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| + | 636/2021 | 28/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 464.00 | 464.00 | 464.00 |
Empenho: 636/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 464.00 Liquidado: R$ 464.00 Pago: R$ 464.00 |
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| + | 635/2021 | 28/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 464.00 | 464.00 | 464.00 |
Empenho: 635/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 464.00 Liquidado: R$ 464.00 Pago: R$ 464.00 |
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| + | 634/2021 | 28/05/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 290/2021 | 1,533.27 | 1,533.27 | 1,533.27 |
Empenho: 634/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,533.27 Liquidado: R$ 1,533.27 Pago: R$ 1,533.27 |
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| + | 633/2021 | 28/05/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 286/2021 | 200.00 | 62.32 | 62.32 |
Empenho: 633/2021 Data: 28/05/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 286/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 62.32 Pago: R$ 62.32 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,473.70 | R$ 35,617.29 | R$ 35,617.29 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,473.70 Total liquidado R$ 35,617.29 Total pago R$ 35,617.29 |
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