| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 676/2021 | 04/06/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 340/2021 | 1,626.03 | 1,626.03 | 1,626.03 |
Empenho: 676/2021 Data: 04/06/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 1,626.03 Liquidado: R$ 1,626.03 Pago: R$ 1,626.03 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 675/2021 | 04/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 2,320.02 | 2,320.02 | 2,320.02 |
Empenho: 675/2021 Data: 04/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 2,320.02 Liquidado: R$ 2,320.02 Pago: R$ 2,320.02 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 674/2021 | 04/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 6,960.03 | 6,960.03 | 6,960.03 |
Empenho: 674/2021 Data: 04/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 6,960.03 Liquidado: R$ 6,960.03 Pago: R$ 6,960.03 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 673/2021 | 04/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 7,424.03 | 7,424.03 | 7,424.03 |
Empenho: 673/2021 Data: 04/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 7,424.03 Liquidado: R$ 7,424.03 Pago: R$ 7,424.03 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 672/2021 | 04/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 5,992.03 | 5,992.03 | 5,992.03 |
Empenho: 672/2021 Data: 04/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 5,992.03 Liquidado: R$ 5,992.03 Pago: R$ 5,992.03 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 667/2021 | 03/06/2021 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 124/2021 (DISPENSA) | Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo | 27/2021 | 355/2021 | 17,454.07 | 17,454.07 | 17,454.07 |
Empenho: 667/2021 Data: 03/06/2021 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 124/2021 (DISPENSA) Contrato: 27/2021 Objeto: Serviço de pintura do 4º andar do prédio anexo Processo: 355/2021 Empenhado: R$ 17,454.07 Liquidado: R$ 17,454.07 Pago: R$ 17,454.07 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 666/2021 | 03/06/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 127/2021 (DISPENSA) | Hospedagem em Brasília | 358/2021 | 358.00 | 358.00 | 358.00 |
Empenho: 666/2021 Data: 03/06/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 127/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Hospedagem em Brasília Processo: 358/2021 Empenhado: R$ 358.00 Liquidado: R$ 358.00 Pago: R$ 358.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 665/2021 | 03/06/2021 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 24/2021 | 269/2021 | 63,692.46 | 38,944.08 | 38,944.08 |
Empenho: 665/2021 Data: 03/06/2021 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 24/2021 Objeto: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 269/2021 Empenhado: R$ 63,692.46 Liquidado: R$ 38,944.08 Pago: R$ 38,944.08 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 664/2021 | 02/06/2021 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 352/2021 | 2,000.00 | 1,045.05 | 1,045.05 |
Empenho: 664/2021 Data: 02/06/2021 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 352/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,045.05 Pago: R$ 1,045.05 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 663/2021 | 02/06/2021 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 359/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 663/2021 Data: 02/06/2021 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 359/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 662/2021 | 02/06/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 359/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 662/2021 Data: 02/06/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 359/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 661/2021 | 02/06/2021 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 126/2021 (DISPENSA) | Aquisição de passagens aéreas para Brasília | 354/2021 | 1,487.50 | 1,487.50 | 1,487.50 |
Empenho: 661/2021 Data: 02/06/2021 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 126/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de passagens aéreas para Brasília Processo: 354/2021 Empenhado: R$ 1,487.50 Liquidado: R$ 1,487.50 Pago: R$ 1,487.50 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 660/2021 | 01/06/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 125/2021 (DISPENSA) | Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan | 353/2021 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 660/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 125/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan Processo: 353/2021 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 659/2021 | 01/06/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 125/2021 (DISPENSA) | Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan | 353/2021 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
Empenho: 659/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 125/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca da porta completa do gabinete do Vereador Laércio Trevisan Processo: 353/2021 Empenhado: R$ 495.00 Liquidado: R$ 495.00 Pago: R$ 495.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 658/2021 | 01/06/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 351/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 658/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 351/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 657/2021 | 01/06/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 350/2021 | 500.00 | 359.68 | 359.68 |
Empenho: 657/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 350/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 359.68 Pago: R$ 359.68 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 656/2021 | 01/06/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 349/2021 | 4,000.00 | 178.67 | 178.67 |
Empenho: 656/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 349/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 178.67 Pago: R$ 178.67 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 655/2021 | 01/06/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 348/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 655/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 348/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 654/2021 | 01/06/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 347/2021 | 3,000.00 | 2,784.96 | 2,784.96 |
Empenho: 654/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 347/2021 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 2,784.96 Pago: R$ 2,784.96 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 653/2021 | 01/06/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 346/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 653/2021 Data: 01/06/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 346/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 118,544.61 | R$ 87,857.51 | R$ 87,857.51 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 118,544.61 Total liquidado R$ 87,857.51 Total pago R$ 87,857.51 |
||||||||