| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 740/2021 | 21/06/2021 | VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA | 58.012.824/0001-61 | 145/2021 (DISPENSA) | Persianas | 393/2021 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 |
Empenho: 740/2021 Data: 21/06/2021 Favorecido: VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ: 58.012.824/0001-61 Licitação: 145/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Persianas Processo: 393/2021 Empenhado: R$ 1,512.00 Liquidado: R$ 1,512.00 Pago: R$ 1,512.00 |
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| + | 739/2021 | 21/06/2021 | VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA | 58.012.824/0001-61 | 145/2021 (DISPENSA) | Persianas | 393/2021 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 |
Empenho: 739/2021 Data: 21/06/2021 Favorecido: VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ: 58.012.824/0001-61 Licitação: 145/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Persianas Processo: 393/2021 Empenhado: R$ 1,039.50 Liquidado: R$ 1,039.50 Pago: R$ 1,039.50 |
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| + | 738/2021 | 21/06/2021 | VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA | 58.012.824/0001-61 | 145/2021 (DISPENSA) | Persianas | 393/2021 | 1,390.50 | 1,390.50 | 1,390.50 |
Empenho: 738/2021 Data: 21/06/2021 Favorecido: VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ: 58.012.824/0001-61 Licitação: 145/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Persianas Processo: 393/2021 Empenhado: R$ 1,390.50 Liquidado: R$ 1,390.50 Pago: R$ 1,390.50 |
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| + | 737/2021 | 21/06/2021 | VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA | 58.012.824/0001-61 | 145/2021 (DISPENSA) | Persianas | 393/2021 | 4,589.00 | 4,589.00 | 4,589.00 |
Empenho: 737/2021 Data: 21/06/2021 Favorecido: VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ: 58.012.824/0001-61 Licitação: 145/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Persianas Processo: 393/2021 Empenhado: R$ 4,589.00 Liquidado: R$ 4,589.00 Pago: R$ 4,589.00 |
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| + | 736/2021 | 21/06/2021 | VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA | 58.012.824/0001-61 | 145/2021 (DISPENSA) | Persianas | 393/2021 | 640.00 | 640.00 | 640.00 |
Empenho: 736/2021 Data: 21/06/2021 Favorecido: VERISBEL DECOR COMERCIO DE CORTINAS LTDA CNPJ: 58.012.824/0001-61 Licitação: 145/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Persianas Processo: 393/2021 Empenhado: R$ 640.00 Liquidado: R$ 640.00 Pago: R$ 640.00 |
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| + | 727/2021 | 18/06/2021 | AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI | 46.987.376/0001-32 | 144/2021 (DISPENSA) | Aquisição de passagem aérea para Brasília | 388/2021 | 6,248.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 727/2021 Data: 18/06/2021 Favorecido: AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: 46.987.376/0001-32 Licitação: 144/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de passagem aérea para Brasília Processo: 388/2021 Empenhado: R$ 6,248.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 726/2021 | 18/06/2021 | QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP | 21.029.437/0001-28 | 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição | 40/2019 | 349/2019 | 30,127.76 | 30,127.76 | 30,127.76 |
Empenho: 726/2021 Data: 18/06/2021 Favorecido: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA EPP CNPJ: 21.029.437/0001-28 Licitação: 19/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2019 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC (plano de manutenção, operação e controle) e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e/ou peças de reposição Processo: 349/2019 Empenhado: R$ 30,127.76 Liquidado: R$ 30,127.76 Pago: R$ 30,127.76 |
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| + | 725/2021 | 17/06/2021 | HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME | 09.065.690/0001-31 | 142/2021 (DISPENSA) | Aquisição de materiais hidráulicos | 387/2021 | 1,649.50 | 1,649.50 | 1,649.50 |
Empenho: 725/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME CNPJ: 09.065.690/0001-31 Licitação: 142/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos Processo: 387/2021 Empenhado: R$ 1,649.50 Liquidado: R$ 1,649.50 Pago: R$ 1,649.50 |
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| + | 724/2021 | 17/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 14,682.00 | 14,682.00 | 14,682.00 |
Empenho: 724/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 14,682.00 Liquidado: R$ 14,682.00 Pago: R$ 14,682.00 |
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| + | 723/2021 | 17/06/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 340/2021 | 8,089.35 | 8,089.35 | 8,089.35 |
Empenho: 723/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 8,089.35 Liquidado: R$ 8,089.35 Pago: R$ 8,089.35 |
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| + | 722/2021 | 17/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 11,039.40 | 11,039.40 | 11,039.40 |
Empenho: 722/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 11,039.40 Liquidado: R$ 11,039.40 Pago: R$ 11,039.40 |
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| + | 721/2021 | 17/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 33,118.20 | 33,118.20 | 33,118.20 |
Empenho: 721/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 33,118.20 Liquidado: R$ 33,118.20 Pago: R$ 33,118.20 |
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| + | 720/2021 | 17/06/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2021 | 88,315.20 | 88,315.20 | 88,315.20 |
Empenho: 720/2021 Data: 17/06/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 88,315.20 Liquidado: R$ 88,315.20 Pago: R$ 88,315.20 |
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| + | 719/2021 | 16/06/2021 | IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 27/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica | 30/2021 | 366/2021 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
Empenho: 719/2021 Data: 16/06/2021 Favorecido: IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 27/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 30/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica Processo: 366/2021 Empenhado: R$ 9,100.00 Liquidado: R$ 9,100.00 Pago: R$ 9,100.00 |
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| + | 718/2021 | 16/06/2021 | GABRIEL DE JESUS 33819635890 | 33.039.154/0001-46 | 133/2021 (DISPENSA) | Serviço de corte e poda de árvores | 373/2021 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,750.00 |
Empenho: 718/2021 Data: 16/06/2021 Favorecido: GABRIEL DE JESUS 33819635890 CNPJ: 33.039.154/0001-46 Licitação: 133/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de corte e poda de árvores Processo: 373/2021 Empenhado: R$ 13,750.00 Liquidado: R$ 13,750.00 Pago: R$ 13,750.00 |
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| + | 717/2021 | 15/06/2021 | PINGERNO E COSTA LTDA. ME | 16.917.275/0002-05 | 140/2021 (DISPENSA) | Serviço de higienização em bebedouros | 385/2021 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 717/2021 Data: 15/06/2021 Favorecido: PINGERNO E COSTA LTDA. ME CNPJ: 16.917.275/0002-05 Licitação: 140/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de higienização em bebedouros Processo: 385/2021 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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| + | 716/2021 | 15/06/2021 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 141/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material de pintura | 386/2021 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Empenho: 716/2021 Data: 15/06/2021 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 141/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material de pintura Processo: 386/2021 Empenhado: R$ 18.00 Liquidado: R$ 18.00 Pago: R$ 18.00 |
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| + | 715/2021 | 15/06/2021 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 141/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material de pintura | 386/2021 | 606.40 | 606.40 | 606.40 |
Empenho: 715/2021 Data: 15/06/2021 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 141/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material de pintura Processo: 386/2021 Empenhado: R$ 606.40 Liquidado: R$ 606.40 Pago: R$ 606.40 |
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| + | 714/2021 | 15/06/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 384/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 714/2021 Data: 15/06/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 384/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 713/2021 | 15/06/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 137/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem | 382/2021 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |
Empenho: 713/2021 Data: 15/06/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 137/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem Processo: 382/2021 Empenhado: R$ 378.00 Liquidado: R$ 378.00 Pago: R$ 378.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 228,186.53 | R$ 221,938.53 | R$ 221,938.53 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 228,186.53 Total liquidado R$ 221,938.53 Total pago R$ 221,938.53 |
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