| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 812/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 3,691.84 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 812/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 3,691.84 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 811/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 410/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 811/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 810/2021 | 07/07/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 410/2021 | 98,972.00 | 98,972.00 | 98,972.00 |
Empenho: 810/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 98,972.00 Liquidado: R$ 98,972.00 Pago: R$ 98,972.00 |
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| + | 809/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 227,494.69 | 227,494.69 | 227,494.69 |
Empenho: 809/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 227,494.69 Liquidado: R$ 227,494.69 Pago: R$ 227,494.69 |
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| + | 808/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 410/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 808/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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| + | 807/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 222,494.00 | 222,494.00 | 222,494.00 |
Empenho: 807/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 222,494.00 Liquidado: R$ 222,494.00 Pago: R$ 222,494.00 |
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| + | 806/2021 | 07/07/2021 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 153/2021 (DISPENSA) | Locação de caçamba | 421/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 806/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 153/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de caçamba Processo: 421/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 805/2021 | 06/07/2021 | JOSE CLAUDEMIR SCERVINO 02167260857 | 26.307.463/0001-94 | 154/2021 (DISPENSA) | Locação de caminhão baú | 407/2021 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 805/2021 Data: 06/07/2021 Favorecido: JOSE CLAUDEMIR SCERVINO 02167260857 CNPJ: 26.307.463/0001-94 Licitação: 154/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de caminhão baú Processo: 407/2021 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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| + | 804/2021 | 07/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 1,533.75 | 1,533.75 | 1,533.75 |
Empenho: 804/2021 Data: 07/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,533.75 Liquidado: R$ 1,533.75 Pago: R$ 1,533.75 |
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| + | 803/2021 | 05/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 1,628.28 | 1,628.28 | 1,628.28 |
Empenho: 803/2021 Data: 05/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,628.28 Liquidado: R$ 1,628.28 Pago: R$ 1,628.28 |
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| + | 802/2021 | 05/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 18,678.59 | 18,678.59 | 18,678.59 |
Empenho: 802/2021 Data: 05/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 18,678.59 Liquidado: R$ 18,678.59 Pago: R$ 18,678.59 |
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| + | 801/2021 | 05/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 26,191.36 | 26,191.36 | 26,191.36 |
Empenho: 801/2021 Data: 05/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 26,191.36 Liquidado: R$ 26,191.36 Pago: R$ 26,191.36 |
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| + | 800/2021 | 02/07/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 151/2021 (DISPENSA) | Troca do jogo de pastilha de freio do veículo oficial Corolla ELW-5891 | 403/2021 | 412.00 | 226.00 | 226.00 |
Empenho: 800/2021 Data: 02/07/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 151/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca do jogo de pastilha de freio do veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 403/2021 Empenhado: R$ 412.00 Liquidado: R$ 226.00 Pago: R$ 226.00 |
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| + | 799/2021 | 02/07/2021 | FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA | 54.408.778/0001-63 | 151/2021 (DISPENSA) | Troca do jogo de pastilha de freio do veículo oficial Corolla ELW-5891 | 403/2021 | 1,113.00 | 533.00 | 533.00 |
Empenho: 799/2021 Data: 02/07/2021 Favorecido: FREIOTEC COMERCIO DE LONAS PARA FREIOS E FRECCAO LTDA CNPJ: 54.408.778/0001-63 Licitação: 151/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca do jogo de pastilha de freio do veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 403/2021 Empenhado: R$ 1,113.00 Liquidado: R$ 533.00 Pago: R$ 533.00 |
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| + | 798/2021 | 01/07/2021 | PAULA CRISTINA PRUDENTE 34552087894 | 32.720.313/0001-00 | 152/2021 (DISPENSA) | Locação de caminhão | 402/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 798/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: PAULA CRISTINA PRUDENTE 34552087894 CNPJ: 32.720.313/0001-00 Licitação: 152/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de caminhão Processo: 402/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 797/2021 | 01/07/2021 | FERNANDO ANDRE JUSTIN | 15.294.932/0001-61 | 150/2021 (DISPENSA) | Contratação de serviço de streaming para a rádio WEB | 399/2021 | 950.40 | 950.40 | 950.40 |
Empenho: 797/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: FERNANDO ANDRE JUSTIN CNPJ: 15.294.932/0001-61 Licitação: 150/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de serviço de streaming para a rádio WEB Processo: 399/2021 Empenhado: R$ 950.40 Liquidado: R$ 950.40 Pago: R$ 950.40 |
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| + | 796/2021 | 01/07/2021 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP | 21.129.497/0001-12 | 130/2021 (DISPENSA) | Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública | 29/2021 | 365/2021 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
Empenho: 796/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ: 21.129.497/0001-12 Licitação: 130/2021 (DISPENSA) Contrato: 29/2021 Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública Processo: 365/2021 Empenhado: R$ 960.00 Liquidado: R$ 960.00 Pago: R$ 960.00 |
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| + | 795/2021 | 01/07/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 420/2021 | 600.00 | 5.22 | 5.22 |
Empenho: 795/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 420/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 5.22 Pago: R$ 5.22 |
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| + | 794/2021 | 01/07/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 419/2021 | 500.00 | 299.29 | 299.29 |
Empenho: 794/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 419/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 299.29 Pago: R$ 299.29 |
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| + | 793/2021 | 01/07/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 418/2021 | 4,000.00 | 367.78 | 367.78 |
Empenho: 793/2021 Data: 01/07/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 418/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 367.78 Pago: R$ 367.78 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 620,135.10 | R$ 611,249.55 | R$ 611,249.55 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 620,135.10 Total liquidado R$ 611,249.55 Total pago R$ 611,249.55 |
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