| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 833/2021 | 15/07/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 157/2021 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) | 430/2021 | 643.50 | 643.50 | 643.50 |
Empenho: 833/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 157/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) Processo: 430/2021 Empenhado: R$ 643.50 Liquidado: R$ 643.50 Pago: R$ 643.50 |
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| + | 832/2021 | 15/07/2021 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 157/2021 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) | 430/2021 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
Empenho: 832/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 157/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) Processo: 430/2021 Empenhado: R$ 638.00 Liquidado: R$ 638.00 Pago: R$ 638.00 |
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| + | 831/2021 | 15/07/2021 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 34/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. | 429/2021 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 831/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 34/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. Processo: 429/2021 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 830/2021 | 15/07/2021 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 33/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. | 428/2021 | 828.20 | 828.20 | 828.20 |
Empenho: 830/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 33/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. Processo: 428/2021 Empenhado: R$ 828.20 Liquidado: R$ 828.20 Pago: R$ 828.20 |
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| + | 829/2021 | 15/07/2021 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 32/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. | 427/2021 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 829/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 32/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Publicação referente ao parecer prévio das contas da prefeitura do exercício financeiro de 2016. Processo: 427/2021 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 828/2021 | 15/07/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 410/2021 | 2,272.46 | 2,272.46 | 2,272.46 |
Empenho: 828/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 2,272.46 Liquidado: R$ 2,272.46 Pago: R$ 2,272.46 |
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| + | 827/2021 | 15/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 1,252.61 | 1,252.61 | 1,252.61 |
Empenho: 827/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,252.61 Liquidado: R$ 1,252.61 Pago: R$ 1,252.61 |
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| + | 826/2021 | 15/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 3,757.83 | 3,757.83 | 3,757.83 |
Empenho: 826/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 3,757.83 Liquidado: R$ 3,757.83 Pago: R$ 3,757.83 |
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| + | 825/2021 | 15/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 4,057.19 | 4,057.19 | 4,057.19 |
Empenho: 825/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 4,057.19 Liquidado: R$ 4,057.19 Pago: R$ 4,057.19 |
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| + | 824/2021 | 15/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 1,878.91 | 1,878.91 | 1,878.91 |
Empenho: 824/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 1,878.91 Liquidado: R$ 1,878.91 Pago: R$ 1,878.91 |
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| + | 822/2021 | 14/07/2021 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 395/2021 | 65.01 | 65.01 | 65.01 |
Empenho: 822/2021 Data: 14/07/2021 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 395/2021 Empenhado: R$ 65.01 Liquidado: R$ 65.01 Pago: R$ 65.01 |
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| + | 821/2021 | 14/07/2021 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 395/2021 | 226.64 | 226.64 | 226.64 |
Empenho: 821/2021 Data: 14/07/2021 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 395/2021 Empenhado: R$ 226.64 Liquidado: R$ 226.64 Pago: R$ 226.64 |
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| + | 820/2021 | 14/07/2021 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 2/2020 | 701/2019 | 232.00 | 144.00 | 144.00 |
Empenho: 820/2021 Data: 14/07/2021 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 38/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2020 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 701/2019 Empenhado: R$ 232.00 Liquidado: R$ 144.00 Pago: R$ 144.00 |
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| + | 819/2021 | 14/07/2021 | PABLO CARAJOL DELVAGE | 302.***.***-43 | 433/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 819/2021 Data: 14/07/2021 Favorecido: PABLO CARAJOL DELVAGE CNPJ: 302.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 433/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 818/2021 | 14/07/2021 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 431/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 818/2021 Data: 14/07/2021 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 431/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 817/2021 | 12/07/2021 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 156/2021 (DISPENSA) | Materiais de escritório | 424/2021 | 685.10 | 685.10 | 685.10 |
Empenho: 817/2021 Data: 12/07/2021 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 156/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Materiais de escritório Processo: 424/2021 Empenhado: R$ 685.10 Liquidado: R$ 685.10 Pago: R$ 685.10 |
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| + | 816/2021 | 12/07/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 410/2021 | 3,946.55 | 3,946.55 | 3,946.55 |
Empenho: 816/2021 Data: 12/07/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 3,946.55 Liquidado: R$ 3,946.55 Pago: R$ 3,946.55 |
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| + | 815/2021 | 12/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 5,799.70 | 5,799.70 | 5,799.70 |
Empenho: 815/2021 Data: 12/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 5,799.70 Liquidado: R$ 5,799.70 Pago: R$ 5,799.70 |
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| + | 814/2021 | 12/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 14,236.74 | 14,236.74 | 14,236.74 |
Empenho: 814/2021 Data: 12/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 14,236.74 Liquidado: R$ 14,236.74 Pago: R$ 14,236.74 |
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| + | 813/2021 | 08/07/2021 | CARLOS ALBERTO DA SILVA 10624528871 | 37.909.902/0001-55 | 155/2021 (DISPENSA) | Serviço de encadernação de documentos | 422/2021 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
Empenho: 813/2021 Data: 08/07/2021 Favorecido: CARLOS ALBERTO DA SILVA 10624528871 CNPJ: 37.909.902/0001-55 Licitação: 155/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de encadernação de documentos Processo: 422/2021 Empenhado: R$ 560.00 Liquidado: R$ 560.00 Pago: R$ 560.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 42,547.88 | R$ 42,459.88 | R$ 42,459.88 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 42,547.88 Total liquidado R$ 42,459.88 Total pago R$ 42,459.88 |
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