| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 865/2021 | 23/07/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 35/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa para a realização de curso na Modalidade EAD - e-Social na Administração Pública | 442/2021 | 4,950.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
Empenho: 865/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 35/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de curso na Modalidade EAD - e-Social na Administração Pública Processo: 442/2021 Empenhado: R$ 4,950.00 Liquidado: R$ 4,950.00 Pago: R$ 4,950.00 |
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| + | 864/2021 | 23/07/2021 | SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP | 05.464.427/0001-64 | 161/2021 (DISPENSA) | Aquisição de luvas de vínil | 441/2021 | 836.00 | 836.00 | 836.00 |
Empenho: 864/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP CNPJ: 05.464.427/0001-64 Licitação: 161/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de luvas de vínil Processo: 441/2021 Empenhado: R$ 836.00 Liquidado: R$ 836.00 Pago: R$ 836.00 |
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| + | 863/2021 | 23/07/2021 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 161/2021 (DISPENSA) | Aquisição de luvas de vínil | 441/2021 | 122.42 | 122.42 | 122.42 |
Empenho: 863/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 161/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de luvas de vínil Processo: 441/2021 Empenhado: R$ 122.42 Liquidado: R$ 122.42 Pago: R$ 122.42 |
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| + | 862/2021 | 23/07/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 410/2021 | 9,108.42 | 9,108.42 | 9,108.42 |
Empenho: 862/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 9,108.42 Liquidado: R$ 9,108.42 Pago: R$ 9,108.42 |
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| + | 861/2021 | 23/07/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 410/2021 | 151,728.00 | 151,728.00 | 151,728.00 |
Empenho: 861/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 151,728.00 Liquidado: R$ 151,728.00 Pago: R$ 151,728.00 |
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| + | 860/2021 | 23/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 3,454.60 | 3,454.60 | 3,454.60 |
Empenho: 860/2021 Data: 23/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 3,454.60 Liquidado: R$ 3,454.60 Pago: R$ 3,454.60 |
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| + | 846/2021 | 21/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 843.64 | 843.64 | 843.64 |
Empenho: 846/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 843.64 Liquidado: R$ 843.64 Pago: R$ 843.64 |
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| + | 845/2021 | 21/07/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 410/2021 | 2,530.92 | 2,530.92 | 2,530.92 |
Empenho: 845/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 2,530.92 Liquidado: R$ 2,530.92 Pago: R$ 2,530.92 |
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| + | 844/2021 | 21/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 4,313.17 | 4,313.17 | 4,313.17 |
Empenho: 844/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 4,313.17 Liquidado: R$ 4,313.17 Pago: R$ 4,313.17 |
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| + | 843/2021 | 21/07/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 410/2021 | 12,939.49 | 12,939.49 | 12,939.49 |
Empenho: 843/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 410/2021 Empenhado: R$ 12,939.49 Liquidado: R$ 12,939.49 Pago: R$ 12,939.49 |
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| + | 842/2021 | 21/07/2021 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 369.***.***-51 | 440/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 842/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON CNPJ: 369.***.***-51
Contrato: Objeto: Processo: 440/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 841/2021 | 21/07/2021 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 442.***.***-75 | 439/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 841/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS CNPJ: 442.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 439/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 840/2021 | 21/07/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 439/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 840/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 439/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 839/2021 | 21/07/2021 | SANDRO ALVES SILVEIRA | 027.***.***-60 | 439/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 839/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: SANDRO ALVES SILVEIRA CNPJ: 027.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 439/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 838/2021 | 21/07/2021 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 10.242.721/0001-61 | 160/2021 (DISPENSA) | Renovação de licenças dos softwares Adobe Creative Cloud e Adobre Photoshop | 437/2021 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 |
Empenho: 838/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. CNPJ: 10.242.721/0001-61 Licitação: 160/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de licenças dos softwares Adobe Creative Cloud e Adobre Photoshop Processo: 437/2021 Empenhado: R$ 6,150.00 Liquidado: R$ 6,150.00 Pago: R$ 6,150.00 |
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| + | 837/2021 | 21/07/2021 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA. | 10.242.721/0001-61 | 160/2021 (DISPENSA) | Renovação de licenças dos softwares Adobe Creative Cloud e Adobre Photoshop | 437/2021 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Empenho: 837/2021 Data: 21/07/2021 Favorecido: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. CNPJ: 10.242.721/0001-61 Licitação: 160/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Renovação de licenças dos softwares Adobe Creative Cloud e Adobre Photoshop Processo: 437/2021 Empenhado: R$ 4,800.00 Liquidado: R$ 4,800.00 Pago: R$ 4,800.00 |
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| + | 836/2021 | 20/07/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 159/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Carimbos | 436/2021 | 858.00 | 858.00 | 858.00 |
Empenho: 836/2021 Data: 20/07/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 159/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Carimbos Processo: 436/2021 Empenhado: R$ 858.00 Liquidado: R$ 858.00 Pago: R$ 858.00 |
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| + | 835/2021 | 20/07/2021 | ROSSINI COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS LTDA | 07.579.515/0001-37 | 158/2021 (DISPENSA) | Aquisição de adesivo sob acrílico | 434/2021 | 242.40 | 242.40 | 242.40 |
Empenho: 835/2021 Data: 20/07/2021 Favorecido: ROSSINI COMÉRCIO DE PRODUTOS ACRÍLICOS LTDA CNPJ: 07.579.515/0001-37 Licitação: 158/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de adesivo sob acrílico Processo: 434/2021 Empenhado: R$ 242.40 Liquidado: R$ 242.40 Pago: R$ 242.40 |
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| + | 834/2021 | 16/07/2021 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 340/2021 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |
Empenho: 834/2021 Data: 16/07/2021 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2021 Empenhado: R$ 22.89 Liquidado: R$ 22.89 Pago: R$ 22.89 |
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| + | 833/2021 | 15/07/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 157/2021 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) | 430/2021 | 643.50 | 643.50 | 643.50 |
Empenho: 833/2021 Data: 15/07/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 157/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (mouse e caixa de som) Processo: 430/2021 Empenhado: R$ 643.50 Liquidado: R$ 643.50 Pago: R$ 643.50 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 203,918.33 | R$ 203,918.33 | R$ 203,918.33 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 203,918.33 Total liquidado R$ 203,918.33 Total pago R$ 203,918.33 |
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