| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 929/2021 | 03/08/2021 | AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 20.848.208/0001-72 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 654.20 | 654.20 | 654.20 |
Empenho: 929/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 20.848.208/0001-72 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 654.20 Liquidado: R$ 654.20 Pago: R$ 654.20 |
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| + | 928/2021 | 03/08/2021 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 62.746.193/0001-81 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 504.60 | 504.60 | 504.60 |
Empenho: 928/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 62.746.193/0001-81 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 504.60 Liquidado: R$ 504.60 Pago: R$ 504.60 |
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| + | 927/2021 | 03/08/2021 | PEU ELETRICIDADE LTDA | 54.362.041/0001-57 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 319.70 | 319.70 | 319.70 |
Empenho: 927/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: PEU ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 54.362.041/0001-57 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 319.70 Liquidado: R$ 319.70 Pago: R$ 319.70 |
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| + | 926/2021 | 03/08/2021 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 174/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 476/2021 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |
Empenho: 926/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 174/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 476/2021 Empenhado: R$ 87.60 Liquidado: R$ 87.60 Pago: R$ 87.60 |
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| + | 911/2021 | 05/08/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 38/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição em curso de capacitação (e-social) | 468/2021 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
Empenho: 911/2021 Data: 05/08/2021 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 38/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição em curso de capacitação (e-social) Processo: 468/2021 Empenhado: R$ 990.00 Liquidado: R$ 990.00 Pago: R$ 990.00 |
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| + | 907/2021 | 04/08/2021 | ROBERTO CARRER ME | 72.854.359/0001-37 | 166/2021 (DISPENSA) | Aquisição de 50 medalhas em acrílico | 463/2021 | 347.50 | 347.50 | 347.50 |
Empenho: 907/2021 Data: 04/08/2021 Favorecido: ROBERTO CARRER ME CNPJ: 72.854.359/0001-37 Licitação: 166/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 50 medalhas em acrílico Processo: 463/2021 Empenhado: R$ 347.50 Liquidado: R$ 347.50 Pago: R$ 347.50 |
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| + | 906/2021 | 04/08/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 450/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 906/2021 Data: 04/08/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 905/2021 | 03/08/2021 | UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA | 35.883.382/0001-23 | 37/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Participação em curso de capacitação a respeito das hipóteses de compra direta da nova lei de licitações (14.133) | 461/2021 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 |
Empenho: 905/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA CNPJ: 35.883.382/0001-23 Licitação: 37/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Participação em curso de capacitação a respeito das hipóteses de compra direta da nova lei de licitações (14.133) Processo: 461/2021 Empenhado: R$ 8,160.00 Liquidado: R$ 8,160.00 Pago: R$ 8,160.00 |
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| + | 904/2021 | 03/08/2021 | MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON | 369.***.***-51 | 470/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 904/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: MAYCON ROBERTO DE ARAUJO BARBON CNPJ: 369.***.***-51
Contrato: Objeto: Processo: 470/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 903/2021 | 03/08/2021 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 460/2021 | 2,000.00 | 1,075.52 | 1,075.52 |
Empenho: 903/2021 Data: 03/08/2021 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 460/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,075.52 Pago: R$ 1,075.52 |
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| + | 902/2021 | 02/08/2021 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 165/2021 (DISPENSA) | Aquisição de vale transporte | 459/2021 | 541.83 | 541.83 | 541.83 |
Empenho: 902/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 165/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de vale transporte Processo: 459/2021 Empenhado: R$ 541.83 Liquidado: R$ 541.83 Pago: R$ 541.83 |
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| + | 901/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 450/2021 | 1,195.67 | 1,195.67 | 1,195.67 |
Empenho: 901/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,195.67 Liquidado: R$ 1,195.67 Pago: R$ 1,195.67 |
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| + | 900/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 450/2021 | 1,127.87 | 1,127.87 | 1,127.87 |
Empenho: 900/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,127.87 Liquidado: R$ 1,127.87 Pago: R$ 1,127.87 |
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| + | 899/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 450/2021 | 1,691.81 | 1,691.81 | 1,691.81 |
Empenho: 899/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,691.81 Liquidado: R$ 1,691.81 Pago: R$ 1,691.81 |
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| + | 898/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 4,307.00 | 4,307.00 | 4,307.00 |
Empenho: 898/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 4,307.00 Liquidado: R$ 4,307.00 Pago: R$ 4,307.00 |
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| + | 897/2021 | 02/08/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 450/2021 | 7,720.83 | 7,720.83 | 7,720.83 |
Empenho: 897/2021 Data: 02/08/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 7,720.83 Liquidado: R$ 7,720.83 Pago: R$ 7,720.83 |
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| + | 896/2021 | 01/08/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 458/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 896/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 458/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 895/2021 | 01/08/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 457/2021 | 500.00 | 325.01 | 325.01 |
Empenho: 895/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 457/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 325.01 Pago: R$ 325.01 |
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| + | 894/2021 | 01/08/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 456/2021 | 4,000.00 | 170.78 | 170.78 |
Empenho: 894/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 456/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 170.78 Pago: R$ 170.78 |
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Teste
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| + | 893/2021 | 01/08/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 455/2021 | 200.00 | 42.92 | 42.92 |
Empenho: 893/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 455/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 42.92 Pago: R$ 42.92 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 35,136.05 | R$ 29,450.28 | R$ 29,450.28 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 35,136.05 Total liquidado R$ 29,450.28 Total pago R$ 29,450.28 |
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