| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 992/2021 | 24/08/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 450/2021 | 1,478.26 | 1,478.26 | 1,478.26 |
Empenho: 992/2021 Data: 24/08/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 450/2021 Empenhado: R$ 1,478.26 Liquidado: R$ 1,478.26 Pago: R$ 1,478.26 |
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| + | 971/2021 | 23/08/2021 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 502/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 971/2021 Data: 23/08/2021 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 502/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 970/2021 | 23/08/2021 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 506/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 970/2021 Data: 23/08/2021 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 506/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 969/2021 | 23/08/2021 | FELIPE JOIA - ME | 10.746.290/0001-70 | 186/2021 (DISPENSA) | Aquisição de kit localizador e Testador de Cabos RJ45 | 499/2021 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |
Empenho: 969/2021 Data: 23/08/2021 Favorecido: FELIPE JOIA - ME CNPJ: 10.746.290/0001-70 Licitação: 186/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de kit localizador e Testador de Cabos RJ45 Processo: 499/2021 Empenhado: R$ 229.00 Liquidado: R$ 229.00 Pago: R$ 229.00 |
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| + | 968/2021 | 20/08/2021 | FAST SHOP S.A. | 43.708.379/0111-36 | 185/2021 (DISPENSA) | Cabo USB-C (1m) e Carregador 10W | 501/2021 | 213.70 | 213.70 | 213.70 |
Empenho: 968/2021 Data: 20/08/2021 Favorecido: FAST SHOP S.A. CNPJ: 43.708.379/0111-36 Licitação: 185/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cabo USB-C (1m) e Carregador 10W Processo: 501/2021 Empenhado: R$ 213.70 Liquidado: R$ 213.70 Pago: R$ 213.70 |
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| + | 967/2021 | 20/08/2021 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 89.237.911/0116-90 | 185/2021 (DISPENSA) | Cabo USB-C (1m) e Carregador 10W | 501/2021 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |
Empenho: 967/2021 Data: 20/08/2021 Favorecido: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ: 89.237.911/0116-90 Licitação: 185/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Cabo USB-C (1m) e Carregador 10W Processo: 501/2021 Empenhado: R$ 219.00 Liquidado: R$ 219.00 Pago: R$ 219.00 |
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| + | 966/2021 | 20/08/2021 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 184/2021 (DISPENSA) | Aquisição de material elétrico | 498/2021 | 1,653.66 | 1,653.66 | 1,653.66 |
Empenho: 966/2021 Data: 20/08/2021 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 184/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de material elétrico Processo: 498/2021 Empenhado: R$ 1,653.66 Liquidado: R$ 1,653.66 Pago: R$ 1,653.66 |
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| + | 965/2021 | 19/08/2021 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 500/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 965/2021 Data: 19/08/2021 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 500/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 964/2021 | 19/08/2021 | GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR | 123.***.***-70 | 497/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 964/2021 Data: 19/08/2021 Favorecido: GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR CNPJ: 123.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 497/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 963/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 138.99 | 138.99 | 138.99 |
Empenho: 963/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 138.99 Liquidado: R$ 138.99 Pago: R$ 138.99 |
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| + | 962/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
Empenho: 962/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 380.00 Liquidado: R$ 380.00 Pago: R$ 380.00 |
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| + | 961/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 492.96 | 492.96 | 492.96 |
Empenho: 961/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 492.96 Liquidado: R$ 492.96 Pago: R$ 492.96 |
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| + | 960/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 | 496/2021 | 563.04 | 563.04 | 563.04 |
Empenho: 960/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 44/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção do veículo oficial Corolla de placa ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 563.04 Liquidado: R$ 563.04 Pago: R$ 563.04 |
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| + | 959/2021 | 18/08/2021 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Assinatura e renovação de periódicos jurídicos | 32/2021 | 462/2021 | 19,980.00 | 19,980.00 | 19,980.00 |
Empenho: 959/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02 Licitação: 36/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 32/2021 Objeto: Assinatura e renovação de periódicos jurídicos Processo: 462/2021 Empenhado: R$ 19,980.00 Liquidado: R$ 19,980.00 Pago: R$ 19,980.00 |
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| + | 958/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 | 496/2021 | 563.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 958/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 563.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 957/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 | 496/2021 | 492.96 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 957/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 492.96 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 956/2021 | 18/08/2021 | PAPATEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | 04.041.097/0001-31 | 183/2021 (DISPENSA) | Aquisição de cartões de memória | 493/2021 | 2,280.00 | 2,280.00 | 2,280.00 |
Empenho: 956/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: PAPATEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 04.041.097/0001-31 Licitação: 183/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de cartões de memória Processo: 493/2021 Empenhado: R$ 2,280.00 Liquidado: R$ 2,280.00 Pago: R$ 2,280.00 |
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| + | 955/2021 | 18/08/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 495/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 955/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 495/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 954/2021 | 18/08/2021 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 495/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 954/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 495/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 953/2021 | 18/08/2021 | PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S | 04.732.013/0001-06 | 164/2021 (DISPENSA) | Fornecimento parcelado de crachás | 33/2021 | 472/2021 | 842.33 | 326.80 | 326.80 |
Empenho: 953/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S CNPJ: 04.732.013/0001-06 Licitação: 164/2021 (DISPENSA) Contrato: 33/2021 Objeto: Fornecimento parcelado de crachás Processo: 472/2021 Empenhado: R$ 842.33 Liquidado: R$ 326.80 Pago: R$ 326.80 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 30,089.26 | R$ 28,517.73 | R$ 28,517.73 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 30,089.26 Total liquidado R$ 28,517.73 Total pago R$ 28,517.73 |
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