| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1057/2021 | 08/09/2021 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 189/2021 (DISPENSA) | Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba | 35/2021 | 531/2021 | 2,084.97 | 2,084.97 | 2,084.97 |
Empenho: 1057/2021 Data: 08/09/2021 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99 Licitação: 189/2021 (DISPENSA) Contrato: 35/2021 Objeto: Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 2,084.97 Liquidado: R$ 2,084.97 Pago: R$ 2,084.97 |
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| + | 1056/2021 | 08/09/2021 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 189/2021 (DISPENSA) | Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba | 35/2021 | 531/2021 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
Empenho: 1056/2021 Data: 08/09/2021 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99 Licitação: 189/2021 (DISPENSA) Contrato: 35/2021 Objeto: Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 120.00 Liquidado: R$ 120.00 Pago: R$ 120.00 |
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| + | 1055/2021 | 08/09/2021 | SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA | 07.950.180/0007-07 | 194/2021 (DISPENSA) | Serviço de revisão no veículo oficial Nissan Sentra de placa GEL-7495 | 538/2021 | 370.09 | 370.09 | 370.09 |
Empenho: 1055/2021 Data: 08/09/2021 Favorecido: SUPER CDMD COMERCIO DE VEÍCULOS AUTMOTORES LTDA CNPJ: 07.950.180/0007-07 Licitação: 194/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de revisão no veículo oficial Nissan Sentra de placa GEL-7495 Processo: 538/2021 Empenhado: R$ 370.09 Liquidado: R$ 370.09 Pago: R$ 370.09 |
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| + | 1049/2021 | 03/09/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 193/2021 (DISPENSA) | Aquisição de carimbos | 534/2021 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
Empenho: 1049/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 193/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de carimbos Processo: 534/2021 Empenhado: R$ 131.00 Liquidado: R$ 131.00 Pago: R$ 131.00 |
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| + | 1048/2021 | 03/09/2021 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 193/2021 (DISPENSA) | Aquisição de carimbos | 534/2021 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 1048/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 193/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de carimbos Processo: 534/2021 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 1047/2021 | 03/09/2021 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 536/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1047/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 536/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1046/2021 | 03/09/2021 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 536/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1046/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 536/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1045/2021 | 03/09/2021 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 536/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1045/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 536/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1044/2021 | 03/09/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 520/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 1044/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 1043/2021 | 03/09/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 520/2021 | 98,972.00 | 98,972.00 | 98,972.00 |
Empenho: 1043/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 98,972.00 Liquidado: R$ 98,972.00 Pago: R$ 98,972.00 |
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| + | 1042/2021 | 03/09/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2021 | 239,434.67 | 239,434.67 | 239,434.67 |
Empenho: 1042/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 239,434.67 Liquidado: R$ 239,434.67 Pago: R$ 239,434.67 |
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| + | 1041/2021 | 03/09/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 520/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 1041/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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| + | 1040/2021 | 03/09/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 520/2021 | 229,846.07 | 229,846.07 | 229,846.07 |
Empenho: 1040/2021 Data: 03/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 229,846.07 Liquidado: R$ 229,846.07 Pago: R$ 229,846.07 |
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| + | 1039/2021 | 02/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 514/2021 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 1039/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 514/2021 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
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| + | 1038/2021 | 02/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 522/2021 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1038/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 522/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 1037/2021 | 02/09/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 528/2021 | 4,000.00 | 181.20 | 181.20 |
Empenho: 1037/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 528/2021 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 181.20 Pago: R$ 181.20 |
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| + | 1036/2021 | 02/09/2021 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 333,520.00 | 310,300.64 | 310,300.64 |
Empenho: 1036/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 333,520.00 Liquidado: R$ 310,300.64 Pago: R$ 310,300.64 |
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| + | 1035/2021 | 02/09/2021 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 363.***.***-00 | 540/2021 | 581.06 | 581.06 | 581.06 |
Empenho: 1035/2021 Data: 02/09/2021 Favorecido: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO CNPJ: 363.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 540/2021 Empenhado: R$ 581.06 Liquidado: R$ 581.06 Pago: R$ 581.06 |
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| + | 1034/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 558.00 | 558.00 | 558.00 |
Empenho: 1034/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 558.00 Liquidado: R$ 558.00 Pago: R$ 558.00 |
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| + | 1033/2021 | 01/09/2021 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 191/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília | 515/2021 | 458.00 | 458.00 | 458.00 |
Empenho: 1033/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 191/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília Processo: 515/2021 Empenhado: R$ 458.00 Liquidado: R$ 458.00 Pago: R$ 458.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 921,512.21 | R$ 894,474.05 | R$ 894,474.05 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 921,512.21 Total liquidado R$ 894,474.05 Total pago R$ 894,474.05 |
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