| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00305 | 06/03/2024 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00305 Data: 06/03/2024 Favorecido: FABRICE DESMONTS DA SILVA CNPJ: 115.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00304 | 06/03/2024 | ELETRICA VILEMAR | 31.724.820/0001-50 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 301.70 | 301.70 | 301.70 |
Empenho: 2024NE00304 Data: 06/03/2024 Favorecido: ELETRICA VILEMAR CNPJ: 31.724.820/0001-50 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 301.70 Liquidado: R$ 301.70 Pago: R$ 301.70 |
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| + | 2024NE00303 | 06/03/2024 | IMPERIO DAS FERRAMENTAS | 16.643.797/0001-85 | 0048/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial | 416/2023 | 1,210.70 | 1,210.70 | 1,210.70 |
Empenho: 2024NE00303 Data: 06/03/2024 Favorecido: IMPERIO DAS FERRAMENTAS CNPJ: 16.643.797/0001-85 Licitação: 0048/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais diversos para manutenção predial Processo: 416/2023 Empenhado: R$ 1,210.70 Liquidado: R$ 1,210.70 Pago: R$ 1,210.70 |
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| + | 2024NE00302 | 06/03/2024 | SHOPINGA | 49.728.772/0001-33 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 37/2024 | 411/2023 | 8,385.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 2024NE00302 Data: 06/03/2024 Favorecido: SHOPINGA CNPJ: 49.728.772/0001-33 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 37/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 8,385.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 2024NE00301 | 06/03/2024 | CENTRAL VIDROS | 46.600.973/0001-62 | 102/2024 | 5,399.90 | 5,399.90 | 5,399.90 |
Empenho: 2024NE00301 Data: 06/03/2024 Favorecido: CENTRAL VIDROS CNPJ: 46.600.973/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 102/2024 Empenhado: R$ 5,399.90 Liquidado: R$ 5,399.90 Pago: R$ 5,399.90 |
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| + | 2024NE00299 | 06/03/2024 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 0050/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo | 494/2023 | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00299 Data: 06/03/2024 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 0050/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo Processo: 494/2023 Empenhado: R$ 3,860.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00297 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 732.03 | 732.03 | 732.03 |
Empenho: 2024NE00297 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 732.03 Liquidado: R$ 732.03 Pago: R$ 732.03 |
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| + | 2024NE00296 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 2,709.11 | 2,709.11 | 2,709.11 |
Empenho: 2024NE00296 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 2,709.11 Liquidado: R$ 2,709.11 Pago: R$ 2,709.11 |
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| + | 2024NE00295 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 3,700.82 | 3,700.82 | 3,700.82 |
Empenho: 2024NE00295 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 3,700.82 Liquidado: R$ 3,700.82 Pago: R$ 3,700.82 |
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| + | 2024NE00294 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 6,725.88 | 6,725.88 | 6,725.88 |
Empenho: 2024NE00294 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 6,725.88 Liquidado: R$ 6,725.88 Pago: R$ 6,725.88 |
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| + | 2024NE00293 | 05/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 3,883.00 | 3,883.00 | 3,883.00 |
Empenho: 2024NE00293 Data: 05/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 3,883.00 Liquidado: R$ 3,883.00 Pago: R$ 3,883.00 |
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| + | 2024NE00292 | 05/03/2024 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 91/2024 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 |
Empenho: 2024NE00292 Data: 05/03/2024 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06
Contrato: Objeto: Processo: 91/2024 Empenhado: R$ 2,775.00 Liquidado: R$ 2,775.00 Pago: R$ 2,775.00 |
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| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00290 | 05/03/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | 81/2024 | 301.17 | 602.34 | 301.17 |
Empenho: 2024NE00290 Data: 05/03/2024 Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI CNPJ: 14.144.192/0001-14
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 301.17 Liquidado: R$ 602.34 Pago: R$ 301.17 |
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| + | 2024NE00289 | 05/03/2024 | SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 29.759.932/0001-02 | 97/2024 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 |
Empenho: 2024NE00289 Data: 05/03/2024 Favorecido: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA CNPJ: 29.759.932/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 97/2024 Empenhado: R$ 28,500.00 Liquidado: R$ 28,500.00 Pago: R$ 28,500.00 |
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| + | 2024NE00288 | 05/03/2024 | SELTS | 27.983.810/0001-61 | 78/2024 | 3,900.00 | 7,800.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2024NE00288 Data: 05/03/2024 Favorecido: SELTS CNPJ: 27.983.810/0001-61
Contrato: Objeto: Processo: 78/2024 Empenhado: R$ 3,900.00 Liquidado: R$ 7,800.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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| + | 2024NE00287 | 01/03/2024 | Michelle Santin Pecorari | 227.***.***-70 | 37/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00287 Data: 01/03/2024 Favorecido: Michelle Santin Pecorari CNPJ: 227.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00286 | 01/03/2024 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 101/2024 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
Empenho: 2024NE00286 Data: 01/03/2024 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29
Contrato: Objeto: Processo: 101/2024 Empenhado: R$ 25.96 Liquidado: R$ 25.96 Pago: R$ 25.96 |
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| + | 2024NE00285 | 01/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,772.00 |
Empenho: 2024NE00285 Data: 01/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 2,772.00 Liquidado: R$ 2,772.00 Pago: R$ 2,772.00 |
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| + | 2024NE00284 | 01/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 58/2024 | 83,076.00 | 83,076.00 | 83,076.00 |
Empenho: 2024NE00284 Data: 01/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 58/2024 Empenhado: R$ 83,076.00 Liquidado: R$ 83,076.00 Pago: R$ 83,076.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 158,755.09 | R$ 154,311.26 | R$ 150,110.09 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 158,755.09 Total liquidado R$ 154,311.26 Total pago R$ 150,110.09 |
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