| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1141/2021 | 28/09/2021 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 573/2021 | 2,000.00 | 1,935.03 | 1,935.03 |
Empenho: 1141/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 573/2021 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,935.03 Pago: R$ 1,935.03 |
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| + | 1140/2021 | 28/09/2021 | GRS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA | 10.744.037/0001-88 | 204/2021 (DISPENSA) | Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança | 575/2021 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 |
Empenho: 1140/2021 Data: 28/09/2021 Favorecido: GRS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.744.037/0001-88 Licitação: 204/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Laudos técnicos estruturais e laudo técnico de segurança Processo: 575/2021 Empenhado: R$ 5,990.00 Liquidado: R$ 5,990.00 Pago: R$ 5,990.00 |
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| + | 1138/2021 | 23/09/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 520/2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Empenho: 1138/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 0.01 Liquidado: R$ 0.01 Pago: R$ 0.01 |
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| + | 1129/2021 | 27/09/2021 | ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | 123.***.***-07 | 582/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1129/2021 Data: 27/09/2021 Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ: 123.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 582/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1128/2021 | 27/09/2021 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 442.***.***-75 | 582/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1128/2021 Data: 27/09/2021 Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS CNPJ: 442.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 582/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1127/2021 | 27/09/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 582/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1127/2021 Data: 27/09/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 582/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1126/2021 | 27/09/2021 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 578/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1126/2021 Data: 27/09/2021 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 578/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1125/2021 | 27/09/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 522/2021 | 300.00 | 237.10 | 237.10 |
Empenho: 1125/2021 Data: 27/09/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 522/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 237.10 Pago: R$ 237.10 |
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| + | 1124/2021 | 24/09/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 8,192.91 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1124/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 8,192.91 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1123/2021 | 24/09/2021 | CARLOS CUNHA (DUARTE) | 754.***.***-00 | 57/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de obra de arte | 565/2021 | 9,281.43 | 9,281.43 | 9,281.43 |
Empenho: 1123/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: CARLOS CUNHA (DUARTE) CNPJ: 754.***.***-00 Licitação: 57/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Aquisição de obra de arte Processo: 565/2021 Empenhado: R$ 9,281.43 Liquidado: R$ 9,281.43 Pago: R$ 9,281.43 |
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| + | 1122/2021 | 24/09/2021 | UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 71.819.569/0001-21 | 202/2021 (DISPENSA) | Fundo para aço galvanizado | 567/2021 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
Empenho: 1122/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: UNIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 71.819.569/0001-21 Licitação: 202/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Fundo para aço galvanizado Processo: 567/2021 Empenhado: R$ 138.00 Liquidado: R$ 138.00 Pago: R$ 138.00 |
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| + | 1121/2021 | 24/09/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 203/2021 (DISPENSA) | Conduítes corrugados | 568/2021 | 130.50 | 130.50 | 130.50 |
Empenho: 1121/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 203/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Conduítes corrugados Processo: 568/2021 Empenhado: R$ 130.50 Liquidado: R$ 130.50 Pago: R$ 130.50 |
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| + | 1120/2021 | 24/09/2021 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 29/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de paes e lanches | 17/2021 | 431/2020 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 |
Empenho: 1120/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 29/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 17/2021 Objeto: fornecimento parcelado de paes e lanches Processo: 431/2020 Empenhado: R$ 2,673.00 Liquidado: R$ 2,673.00 Pago: R$ 2,673.00 |
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| + | 1119/2021 | 21/09/2021 | THIAGO AUGUSTO RIBEIRO | 373.***.***-45 | 574/2021 | 300.00 | 254.80 | 254.80 |
Empenho: 1119/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: THIAGO AUGUSTO RIBEIRO CNPJ: 373.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 254.80 Pago: R$ 254.80 |
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| + | 1118/2021 | 23/09/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 520/2021 | 9,108.42 | 9,108.42 | 9,108.42 |
Empenho: 1118/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 9,108.42 Liquidado: R$ 9,108.42 Pago: R$ 9,108.42 |
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| + | 1117/2021 | 23/09/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 520/2021 | 151,727.99 | 151,727.99 | 151,727.99 |
Empenho: 1117/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 151,727.99 Liquidado: R$ 151,727.99 Pago: R$ 151,727.99 |
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| + | 1116/2021 | 23/09/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2021 | 3,420.46 | 3,420.46 | 3,420.46 |
Empenho: 1116/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 3,420.46 Liquidado: R$ 3,420.46 Pago: R$ 3,420.46 |
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| + | 1115/2021 | 23/09/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2021 | 399,705.60 | 399,705.44 | 399,705.44 |
Empenho: 1115/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 399,705.60 Liquidado: R$ 399,705.44 Pago: R$ 399,705.44 |
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| + | 1114/2021 | 23/09/2021 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 520/2021 | 588.88 | 588.87 | 588.87 |
Empenho: 1114/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 588.88 Liquidado: R$ 588.87 Pago: R$ 588.87 |
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| + | 1113/2021 | 23/09/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 520/2021 | 186,244.79 | 180,676.31 | 180,676.31 |
Empenho: 1113/2021 Data: 23/09/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2021 Empenhado: R$ 186,244.79 Liquidado: R$ 180,676.31 Pago: R$ 180,676.31 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 780,176.87 | R$ 766,242.24 | R$ 766,242.24 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 780,176.87 Total liquidado R$ 766,242.24 Total pago R$ 766,242.24 |
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