| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1293/2021 | 09/11/2021 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 663/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1293/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 663/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1292/2021 | 09/11/2021 | MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 10.242.762/0001-58 | 223/2021 (DISPENSA) | Iluminador de Led e baterias para câmeras | 650/2021 | 1,739.91 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1292/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.242.762/0001-58 Licitação: 223/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Iluminador de Led e baterias para câmeras Processo: 650/2021 Empenhado: R$ 1,739.91 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1291/2021 | 09/11/2021 | MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 10.242.762/0001-58 | 223/2021 (DISPENSA) | Iluminador de Led e baterias para câmeras | 650/2021 | 1,459.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1291/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.242.762/0001-58 Licitação: 223/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Iluminador de Led e baterias para câmeras Processo: 650/2021 Empenhado: R$ 1,459.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1290/2021 | 09/11/2021 | MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA | 155.***.***-70 | 665/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1290/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: MARIA KAROLINA LOPES DE ARRUDA CNPJ: 155.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 665/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1289/2021 | 09/11/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 663/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1289/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 663/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1286/2021 | 08/11/2021 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 222/2021 (DISPENSA) | Locação de caçamba | 656/2021 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 1286/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 222/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de caçamba Processo: 656/2021 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 1285/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 660/2021 | 5,978.75 | 5,978.75 | 5,978.75 |
Empenho: 1285/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 5,978.75 Liquidado: R$ 5,978.75 Pago: R$ 5,978.75 |
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| + | 1284/2021 | 08/11/2021 | VEREADORES DA CAMARA | 660/2021 | 100,062.00 | 100,062.00 | 100,062.00 |
Empenho: 1284/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 100,062.00 Liquidado: R$ 100,062.00 Pago: R$ 100,062.00 |
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| + | 1283/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 247,580.93 | 247,580.93 | 247,580.93 |
Empenho: 1283/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 247,580.93 Liquidado: R$ 247,580.93 Pago: R$ 247,580.93 |
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| + | 1282/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 660/2021 | 3,836.44 | 3,836.44 | 3,836.44 |
Empenho: 1282/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 3,836.44 Liquidado: R$ 3,836.44 Pago: R$ 3,836.44 |
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| + | 1281/2021 | 08/11/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 660/2021 | 231,224.74 | 231,224.74 | 231,224.74 |
Empenho: 1281/2021 Data: 08/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 231,224.74 Liquidado: R$ 231,224.74 Pago: R$ 231,224.74 |
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| + | 1280/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 7,904.51 | 7,904.51 | 7,904.51 |
Empenho: 1280/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 7,904.51 Liquidado: R$ 7,904.51 Pago: R$ 7,904.51 |
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| + | 1279/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 660/2021 | 9,072.76 | 9,072.76 | 9,072.76 |
Empenho: 1279/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 9,072.76 Liquidado: R$ 9,072.76 Pago: R$ 9,072.76 |
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| + | 1278/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 660/2021 | 9,631.71 | 9,631.71 | 9,631.71 |
Empenho: 1278/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 9,631.71 Liquidado: R$ 9,631.71 Pago: R$ 9,631.71 |
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| + | 1277/2021 | 05/11/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 660/2021 | 14,622.24 | 14,622.24 | 14,622.24 |
Empenho: 1277/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 14,622.24 Liquidado: R$ 14,622.24 Pago: R$ 14,622.24 |
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| + | 1276/2021 | 05/11/2021 | VOAR TURISMO EIRELI - EPP | 26.585.506/0001-01 | 17/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. | 39/2021 | 541/2021 | 29,117.18 | 3,494.95 | 3,494.95 |
Empenho: 1276/2021 Data: 05/11/2021 Favorecido: VOAR TURISMO EIRELI - EPP CNPJ: 26.585.506/0001-01 Licitação: 17/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 39/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. Processo: 541/2021 Empenhado: R$ 29,117.18 Liquidado: R$ 3,494.95 Pago: R$ 3,494.95 |
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| + | 1275/2021 | 04/11/2021 | GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR | 123.***.***-70 | 649/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1275/2021 Data: 04/11/2021 Favorecido: GERALDO SUYEYASSU JÚNIOR CNPJ: 123.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 649/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 1274/2021 | 03/11/2021 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 16/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios | 38/2021 | 561/2021 | 11,952.38 | 9,530.38 | 9,530.38 |
Empenho: 1274/2021 Data: 03/11/2021 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 16/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 38/2021 Objeto: Fornecimento parcelado de Gêneros alimentícios Processo: 561/2021 Empenhado: R$ 11,952.38 Liquidado: R$ 9,530.38 Pago: R$ 9,530.38 |
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| + | 1273/2021 | 01/11/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 635/2021 | 500.00 | 143.50 | 143.50 |
Empenho: 1273/2021 Data: 01/11/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 635/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 143.50 Pago: R$ 143.50 |
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| + | 1272/2021 | 01/11/2021 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 636/2021 | 800.00 | 348.19 | 348.19 |
Empenho: 1272/2021 Data: 01/11/2021 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 636/2021 Empenhado: R$ 800.00 Liquidado: R$ 348.19 Pago: R$ 348.19 |
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| Exibindo 20 registros de 26678 | Total | R$ 676,158.35 | R$ 644,105.98 | R$ 644,105.98 |
Exibindo 20 registros de 26678 Total empenhado R$ 676,158.35 Total liquidado R$ 644,105.98 Total pago R$ 644,105.98 |
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