| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00345 | 25/03/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 39/2024 | 507/2023 | 308.22 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00345 Data: 25/03/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 39/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 308.22 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00344 | 22/03/2024 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 363.***.***-00 | 21/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00344 Data: 22/03/2024 Favorecido: PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO CNPJ: 363.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 21/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00343 | 22/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 2,998.63 | 2,998.63 | 2,998.63 |
Empenho: 2024NE00343 Data: 22/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 2,998.63 Liquidado: R$ 2,998.63 Pago: R$ 2,998.63 |
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| + | 2024NE00342 | 22/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 14,650.93 | 14,650.93 | 14,650.93 |
Empenho: 2024NE00342 Data: 22/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 14,650.93 Liquidado: R$ 14,650.93 Pago: R$ 14,650.93 |
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| + | 2024NE00341 | 22/03/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 100/2024 | 24,111.40 | 24,111.40 | 24,111.40 |
Empenho: 2024NE00341 Data: 22/03/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 100/2024 Empenhado: R$ 24,111.40 Liquidado: R$ 24,111.40 Pago: R$ 24,111.40 |
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| + | 2024NE00340 | 20/03/2024 | MARCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 41/2024 | 747.17 | 747.17 | 747.17 |
Empenho: 2024NE00340 Data: 20/03/2024 Favorecido: MARCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 747.17 Liquidado: R$ 747.17 Pago: R$ 747.17 |
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| + | 2024NE00339 | 18/03/2024 | MARCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 125/2024 | 110.43 | 110.43 | 110.43 |
Empenho: 2024NE00339 Data: 18/03/2024 Favorecido: MARCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 125/2024 Empenhado: R$ 110.43 Liquidado: R$ 110.43 Pago: R$ 110.43 |
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| + | 2024NE00338 | 20/03/2024 | ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 21.479.037/0001-14 | 0002/2023 (Pregão Presencial) | Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais | 29/2023 | 51/2023 | 93,119.56 | 139,688.35 | 78,841.78 |
Empenho: 2024NE00338 Data: 20/03/2024 Favorecido: ULRIK COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP CNPJ: 21.479.037/0001-14 Licitação: 0002/2023 (Pregão Presencial) Contrato: 29/2023 Objeto: Contratação de empresa terceirizada para a prestação de serviços de apoio operacional, compreendendo os postos de coordenador de equipe, recepcionista, porteiro, auxiliar de manutenção e de serviços gerais Processo: 51/2023 Empenhado: R$ 93,119.56 Liquidado: R$ 139,688.35 Pago: R$ 78,841.78 |
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| + | 2024NE00336 | 18/03/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 80/2024 | 126.97 | 126.97 | 126.97 |
Empenho: 2024NE00336 Data: 18/03/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 80/2024 Empenhado: R$ 126.97 Liquidado: R$ 126.97 Pago: R$ 126.97 |
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| + | 2024NE00335 | 18/03/2024 | DENNER DE FREITAS LONGO | 355.***.***-24 | 42/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00335 Data: 18/03/2024 Favorecido: DENNER DE FREITAS LONGO CNPJ: 355.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 42/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00334 | 18/03/2024 | CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA | 407.***.***-55 | 42/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00334 Data: 18/03/2024 Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA CNPJ: 407.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 42/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00333 | 18/03/2024 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 30/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00333 Data: 18/03/2024 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 30/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00331 | 14/03/2024 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 116/2024 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 2024NE00331 Data: 14/03/2024 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 116/2024 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 2024NE00330 | 14/03/2024 | RIO PARDO PLANTAS | 41.870.138/0001-29 | 38/2024 | 94/2024 | 18,627.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00330 Data: 14/03/2024 Favorecido: RIO PARDO PLANTAS CNPJ: 41.870.138/0001-29
Contrato: 38/2024 Objeto: Processo: 94/2024 Empenhado: R$ 18,627.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00329 | 13/03/2024 | ML RODRIGUES | 09.538.374/0001-30 | 104/2024 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
Empenho: 2024NE00329 Data: 13/03/2024 Favorecido: ML RODRIGUES CNPJ: 09.538.374/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 139.00 Liquidado: R$ 139.00 Pago: R$ 139.00 |
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| + | 2024NE00328 | 13/03/2024 | BARBIN EMPRESARIAL | 39.999.415/0001-56 | 104/2024 | 423.90 | 423.90 | 423.90 |
Empenho: 2024NE00328 Data: 13/03/2024 Favorecido: BARBIN EMPRESARIAL CNPJ: 39.999.415/0001-56
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 423.90 Liquidado: R$ 423.90 Pago: R$ 423.90 |
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| + | 2024NE00327 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 601.25 | 1,202.50 | 1,202.50 |
Empenho: 2024NE00327 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 601.25 Liquidado: R$ 1,202.50 Pago: R$ 1,202.50 |
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| + | 2024NE00326 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 103.83 | 207.66 | 207.66 |
Empenho: 2024NE00326 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 103.83 Liquidado: R$ 207.66 Pago: R$ 207.66 |
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| + | 2024NE00325 | 13/03/2024 | T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP | 05.781.016/0001-00 | 106/2024 | 49.90 | 99.80 | 49.90 |
Empenho: 2024NE00325 Data: 13/03/2024 Favorecido: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP CNPJ: 05.781.016/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 106/2024 Empenhado: R$ 49.90 Liquidado: R$ 99.80 Pago: R$ 49.90 |
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| + | 2024NE00324 | 13/03/2024 | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 52.997.838/0001-03 | 89/2024 | 201.76 | 201.76 | 201.76 |
Empenho: 2024NE00324 Data: 13/03/2024 Favorecido: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES CNPJ: 52.997.838/0001-03
Contrato: Objeto: Processo: 89/2024 Empenhado: R$ 201.76 Liquidado: R$ 201.76 Pago: R$ 201.76 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 156,862.44 | R$ 185,250.54 | R$ 124,354.07 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 156,862.44 Total liquidado R$ 185,250.54 Total pago R$ 124,354.07 |
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