| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 387/2013 | 18/02/2013 | FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA | 866.***.***-15 | 300/2013 | 129.06 | 129.06 | 129.06 |
Empenho: 387/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA CNPJ: 866.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 129.06 Liquidado: R$ 129.06 Pago: R$ 129.06 |
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| + | 386/2013 | 18/02/2013 | PEDRO LUIZ DA CRUZ | 015.***.***-25 | 300/2013 | 166.72 | 166.72 | 166.72 |
Empenho: 386/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: PEDRO LUIZ DA CRUZ CNPJ: 015.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 166.72 Liquidado: R$ 166.72 Pago: R$ 166.72 |
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| + | 385/2013 | 18/02/2013 | MARIA DARCY APARECIDA LONGO LIBARDI | 716.***.***-91 | 300/2013 | 193.59 | 193.59 | 193.59 |
Empenho: 385/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: MARIA DARCY APARECIDA LONGO LIBARDI CNPJ: 716.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 193.59 Liquidado: R$ 193.59 Pago: R$ 193.59 |
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| + | 384/2013 | 18/02/2013 | FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA | 866.***.***-15 | 300/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 384/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA CNPJ: 866.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 383/2013 | 18/02/2013 | PEDRO LUIZ DA CRUZ | 015.***.***-25 | 300/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 383/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: PEDRO LUIZ DA CRUZ CNPJ: 015.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 382/2013 | 18/02/2013 | SÍLVIA ADRIANA CAMPOS DA ROCHA | 349.***.***-99 | 299/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 382/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: SÍLVIA ADRIANA CAMPOS DA ROCHA CNPJ: 349.***.***-99
Contrato: Objeto: Processo: 299/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 360/2013 | 15/02/2013 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 260/2013 | 8,009.88 | 8,009.88 | 8,009.88 |
Empenho: 360/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 8,009.88 Liquidado: R$ 8,009.88 Pago: R$ 8,009.88 |
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| + | 359/2013 | 15/02/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 72/2013 (DISPENSA) | 286/2013 | 918.00 | 918.00 | 918.00 |
Empenho: 359/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 72/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 286/2013 Empenhado: R$ 918.00 Liquidado: R$ 918.00 Pago: R$ 918.00 |
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| + | 358/2013 | 15/02/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 71/2013 (DISPENSA) | 285/2013 | 6,042.00 | 6,042.00 | 6,042.00 |
Empenho: 358/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 71/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 285/2013 Empenhado: R$ 6,042.00 Liquidado: R$ 6,042.00 Pago: R$ 6,042.00 |
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| + | 357/2013 | 15/02/2013 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 70/2013 (DISPENSA) | 284/2013 | 3,744.00 | 3,744.00 | 3,744.00 |
Empenho: 357/2013 Data: 15/02/2013 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 70/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 284/2013 Empenhado: R$ 3,744.00 Liquidado: R$ 3,744.00 Pago: R$ 3,744.00 |
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| + | 356/2013 | 14/02/2013 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 69/2013 (DISPENSA) | 252/2013 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
Empenho: 356/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 69/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 252/2013 Empenhado: R$ 440.00 Liquidado: R$ 440.00 Pago: R$ 440.00 |
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| + | 355/2013 | 14/02/2013 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 68/2013 (DISPENSA) | 231/2013 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 355/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 68/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 231/2013 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 354/2013 | 14/02/2013 | J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME | 09.635.854/0001-19 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 930.20 | 930.20 | 930.20 |
Empenho: 354/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME CNPJ: 09.635.854/0001-19 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 930.20 Liquidado: R$ 930.20 Pago: R$ 930.20 |
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| + | 353/2013 | 14/02/2013 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
Empenho: 353/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 109.00 Liquidado: R$ 109.00 Pago: R$ 109.00 |
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| + | 352/2013 | 14/02/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
Empenho: 352/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 650.00 Liquidado: R$ 650.00 Pago: R$ 650.00 |
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| + | 351/2013 | 14/02/2013 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 5/2013 (PREGAO) | aquisição de materiais de escritório. | 78/2013 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 |
Empenho: 351/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 5/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório. Processo: 78/2013 Empenhado: R$ 1,780.00 Liquidado: R$ 1,780.00 Pago: R$ 1,780.00 |
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| + | 350/2013 | 14/02/2013 | M.A.M MANHANI ME | 00.314.433/0001-11 | 6/2013 (PREGAO) | aquisição e instalação de persianas horizontais de 25 mm em aluminio | 76/2013 | 7,469.45 | 7,469.45 | 7,469.45 |
Empenho: 350/2013 Data: 14/02/2013 Favorecido: M.A.M MANHANI ME CNPJ: 00.314.433/0001-11 Licitação: 6/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição e instalação de persianas horizontais de 25 mm em aluminio Processo: 76/2013 Empenhado: R$ 7,469.45 Liquidado: R$ 7,469.45 Pago: R$ 7,469.45 |
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| + | 349/2013 | 08/02/2013 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 274/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 349/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 274/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 348/2013 | 08/02/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 274/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 348/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 274/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 347/2013 | 08/02/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 273/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 347/2013 Data: 08/02/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 273/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| Exibindo 20 registros de 26626 | Total | R$ 31,275.57 | R$ 31,275.57 | R$ 31,275.57 |
Exibindo 20 registros de 26626 Total empenhado R$ 31,275.57 Total liquidado R$ 31,275.57 Total pago R$ 31,275.57 |
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