| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 421/2013 | 22/02/2013 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 333/2013 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 421/2013 Data: 22/02/2013 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 333/2013 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 405/2013 | 21/02/2013 | ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. | 67.277.681/0001-00 | 85/2013 (DISPENSA) | 316/2013 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |
Empenho: 405/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. CNPJ: 67.277.681/0001-00 Licitação: 85/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 316/2013 Empenhado: R$ 294.00 Liquidado: R$ 294.00 Pago: R$ 294.00 |
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| + | 404/2013 | 21/02/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 84/2013 (DISPENSA) | 315/2013 | 2,535.74 | 2,535.74 | 2,535.74 |
Empenho: 404/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 84/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 315/2013 Empenhado: R$ 2,535.74 Liquidado: R$ 2,535.74 Pago: R$ 2,535.74 |
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| + | 403/2013 | 21/02/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 83/2013 (DISPENSA) | 308/2013 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
Empenho: 403/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 83/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 308/2013 Empenhado: R$ 2,100.00 Liquidado: R$ 2,100.00 Pago: R$ 2,100.00 |
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| + | 402/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
Empenho: 402/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 79.50 Liquidado: R$ 79.50 Pago: R$ 79.50 |
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| + | 401/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
Empenho: 401/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 101.00 Liquidado: R$ 101.00 Pago: R$ 101.00 |
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| + | 400/2013 | 21/02/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 82/2013 (DISPENSA) | 303/2013 | 171.10 | 171.10 | 171.10 |
Empenho: 400/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 82/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 303/2013 Empenhado: R$ 171.10 Liquidado: R$ 171.10 Pago: R$ 171.10 |
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| + | 399/2013 | 21/02/2013 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 289/2013 | 300.00 | 147.95 | 147.95 |
Empenho: 399/2013 Data: 21/02/2013 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 289/2013 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 147.95 Pago: R$ 147.95 |
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| + | 398/2013 | 20/02/2013 | CARVALHO PINTO AUTOMOT E CONVEN LTDA | 03.060.729/0001-41 | 81/2013 (DISPENSA) | 307/2013 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
Empenho: 398/2013 Data: 20/02/2013 Favorecido: CARVALHO PINTO AUTOMOT E CONVEN LTDA CNPJ: 03.060.729/0001-41 Licitação: 81/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 307/2013 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 81.00 |
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| + | 397/2013 | 20/02/2013 | ÔMEGA PALACE HOTEL LTDA | 71.643.837/0001-05 | 80/2013 (DISPENSA) | 306/2013 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
Empenho: 397/2013 Data: 20/02/2013 Favorecido: ÔMEGA PALACE HOTEL LTDA CNPJ: 71.643.837/0001-05 Licitação: 80/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 306/2013 Empenhado: R$ 459.00 Liquidado: R$ 459.00 Pago: R$ 459.00 |
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| + | 396/2013 | 20/02/2013 | JUÇARA CANELLA ABBUD - ME | 08.545.216/0001-44 | 79/2013 (DISPENSA) | 305/2013 | 1,507.00 | 1,507.00 | 1,507.00 |
Empenho: 396/2013 Data: 20/02/2013 Favorecido: JUÇARA CANELLA ABBUD - ME CNPJ: 08.545.216/0001-44 Licitação: 79/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 305/2013 Empenhado: R$ 1,507.00 Liquidado: R$ 1,507.00 Pago: R$ 1,507.00 |
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| + | 395/2013 | 20/02/2013 | EDITORA ESCALA LTDA | 67.526.301/0001-24 | 78/2013 (DISPENSA) | 304/2013 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
Empenho: 395/2013 Data: 20/02/2013 Favorecido: EDITORA ESCALA LTDA CNPJ: 67.526.301/0001-24 Licitação: 78/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 304/2013 Empenhado: R$ 94.80 Liquidado: R$ 94.80 Pago: R$ 94.80 |
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| + | 394/2013 | 20/02/2013 | ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA | 00.368.382/0001-00 | 77/2013 (DISPENSA) | 283/2013 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
Empenho: 394/2013 Data: 20/02/2013 Favorecido: ARTEFAPI MOVEIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA CNPJ: 00.368.382/0001-00 Licitação: 77/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 283/2013 Empenhado: R$ 230.00 Liquidado: R$ 230.00 Pago: R$ 230.00 |
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| + | 393/2013 | 19/02/2013 | MIRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP | 07.709.963/0001-08 | 7/2013 (PREGAO) | equipamentos de informatica e acessorios | 180/2013 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,635.00 |
Empenho: 393/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: MIRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA - EPP CNPJ: 07.709.963/0001-08 Licitação: 7/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: equipamentos de informatica e acessorios Processo: 180/2013 Empenhado: R$ 1,635.00 Liquidado: R$ 1,635.00 Pago: R$ 1,635.00 |
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| + | 392/2013 | 19/02/2013 | L.J. DA SILVA COMPUTADORES - ME | 08.355.660/0001-05 | 7/2013 (PREGAO) | equipamentos de informatica e acessorios | 180/2013 | 4,079.63 | 4,079.63 | 4,079.63 |
Empenho: 392/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: L.J. DA SILVA COMPUTADORES - ME CNPJ: 08.355.660/0001-05 Licitação: 7/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: equipamentos de informatica e acessorios Processo: 180/2013 Empenhado: R$ 4,079.63 Liquidado: R$ 4,079.63 Pago: R$ 4,079.63 |
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| + | 391/2013 | 19/02/2013 | L.J. DA SILVA COMPUTADORES - ME | 08.355.660/0001-05 | 7/2013 (PREGAO) | equipamentos de informatica e acessorios | 180/2013 | 4,939.00 | 4,939.00 | 4,939.00 |
Empenho: 391/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: L.J. DA SILVA COMPUTADORES - ME CNPJ: 08.355.660/0001-05 Licitação: 7/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: equipamentos de informatica e acessorios Processo: 180/2013 Empenhado: R$ 4,939.00 Liquidado: R$ 4,939.00 Pago: R$ 4,939.00 |
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| + | 390/2013 | 19/02/2013 | GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 02.282.922/0001-64 | 7/2013 (PREGAO) | equipamentos de informatica e acessorios | 180/2013 | 22,680.00 | 22,680.00 | 22,680.00 |
Empenho: 390/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.282.922/0001-64 Licitação: 7/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: equipamentos de informatica e acessorios Processo: 180/2013 Empenhado: R$ 22,680.00 Liquidado: R$ 22,680.00 Pago: R$ 22,680.00 |
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| + | 389/2013 | 19/02/2013 | PESSOAL CIVIL | 260/2013 | 5,219.76 | 10,439.52 | 5,219.76 |
Empenho: 389/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 5,219.76 Liquidado: R$ 10,439.52 Pago: R$ 5,219.76 |
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| + | 388/2013 | 19/02/2013 | MINUANO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA | 06.176.979/0001-30 | 76/2013 (DISPENSA) | 302/2013 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
Empenho: 388/2013 Data: 19/02/2013 Favorecido: MINUANO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA CNPJ: 06.176.979/0001-30 Licitação: 76/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 302/2013 Empenhado: R$ 59.40 Liquidado: R$ 59.40 Pago: R$ 59.40 |
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| + | 387/2013 | 18/02/2013 | FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA | 866.***.***-15 | 300/2013 | 129.06 | 129.06 | 129.06 |
Empenho: 387/2013 Data: 18/02/2013 Favorecido: FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA CNPJ: 866.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 300/2013 Empenhado: R$ 129.06 Liquidado: R$ 129.06 Pago: R$ 129.06 |
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| Exibindo 20 registros de 26626 | Total | R$ 46,894.99 | R$ 51,762.70 | R$ 46,542.94 |
Exibindo 20 registros de 26626 Total empenhado R$ 46,894.99 Total liquidado R$ 51,762.70 Total pago R$ 46,542.94 |
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