| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 712/2013 | 21/03/2013 | GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO | 283.***.***-17 | 492/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 712/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO CNPJ: 283.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 711/2013 | 21/03/2013 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 492/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 711/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 710/2013 | 21/03/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 492/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 710/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 709/2013 | 21/03/2013 | SANDRA REGINA B.BALTIERI | 040.***.***-80 | 491/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 709/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: SANDRA REGINA B.BALTIERI CNPJ: 040.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 491/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 708/2013 | 21/03/2013 | REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL | 191.***.***-29 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 708/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL CNPJ: 191.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 707/2013 | 21/03/2013 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 707/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 706/2013 | 21/03/2013 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 706/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: FABRICE DESMONTS DA SILVA CNPJ: 115.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 705/2013 | 21/03/2013 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 017.***.***-43 | 490/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 705/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CNPJ: 017.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 704/2013 | 21/03/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 489/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 704/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 489/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 703/2013 | 21/03/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 488/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 703/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 488/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 702/2013 | 21/03/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 488/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 702/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 488/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 689/2013 | 20/03/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 260/2013 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
Empenho: 689/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 260/2013 Empenhado: R$ 990.00 Liquidado: R$ 990.00 Pago: R$ 990.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 688/2013 | 20/03/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30/2013 | 1,102.40 | 1,102.40 | 1,102.40 |
Empenho: 688/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 30/2013 Empenhado: R$ 1,102.40 Liquidado: R$ 1,102.40 Pago: R$ 1,102.40 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 687/2013 | 20/03/2013 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGAO) | 15/2012 | 293,403.99 | 293,403.89 | 293,403.89 |
Empenho: 687/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 293,403.99 Liquidado: R$ 293,403.89 Pago: R$ 293,403.89 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 686/2013 | 20/03/2013 | LEONARDO CARLIM - MEI | 13.752.249/0001-03 | 139/2013 (DISPENSA) | 480/2013 | 4,720.00 | 4,720.00 | 4,720.00 |
Empenho: 686/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: LEONARDO CARLIM - MEI CNPJ: 13.752.249/0001-03 Licitação: 139/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 480/2013 Empenhado: R$ 4,720.00 Liquidado: R$ 4,720.00 Pago: R$ 4,720.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 685/2013 | 20/03/2013 | CESAR & CESAR LTDA - EPP | 02.658.661/0001-34 | 138/2013 (DISPENSA) | 479/2013 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |
Empenho: 685/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: CESAR & CESAR LTDA - EPP CNPJ: 02.658.661/0001-34 Licitação: 138/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 479/2013 Empenhado: R$ 364.00 Liquidado: R$ 364.00 Pago: R$ 364.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 684/2013 | 20/03/2013 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 137/2013 (DISPENSA) | 469/2013 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 684/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 137/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 469/2013 Empenhado: R$ 15.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 683/2013 | 20/03/2013 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 137/2013 (DISPENSA) | 469/2013 | 568.00 | 568.00 | 568.00 |
Empenho: 683/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 137/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 469/2013 Empenhado: R$ 568.00 Liquidado: R$ 568.00 Pago: R$ 568.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 682/2013 | 20/03/2013 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 136/2013 (DISPENSA) | 468/2013 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 682/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 136/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 468/2013 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 681/2013 | 20/03/2013 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 135/2013 (DISPENSA) | 461/2013 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |
Empenho: 681/2013 Data: 20/03/2013 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 135/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 461/2013 Empenhado: R$ 51.30 Liquidado: R$ 51.30 Pago: R$ 51.30 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 302,249.84 | R$ 302,249.74 | R$ 302,249.74 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 302,249.84 Total liquidado R$ 302,249.74 Total pago R$ 302,249.74 |
||||||||