| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 760/2013 | 26/03/2013 | HÉLIO DIAS DA SILVA | 511.***.***-68 | 1/2013 (DISPENSA) | Contratação de serviços de arquitetura e engenharia para reforma do 4° andar do prédio anexo, transformando - o em centro de documentação da Câmara. | 482/2013 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
Empenho: 760/2013 Data: 26/03/2013 Favorecido: HÉLIO DIAS DA SILVA CNPJ: 511.***.***-68 Licitação: 1/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de serviços de arquitetura e engenharia para reforma do 4° andar do prédio anexo, transformando - o em centro de documentação da Câmara. Processo: 482/2013 Empenhado: R$ 14,800.00 Liquidado: R$ 14,800.00 Pago: R$ 14,800.00 |
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| + | 719/2013 | 25/03/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 348/2013 | 258.12 | 258.12 | 258.12 |
Empenho: 719/2013 Data: 25/03/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 348/2013 Empenhado: R$ 258.12 Liquidado: R$ 258.12 Pago: R$ 258.12 |
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| + | 718/2013 | 25/03/2013 | SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP | 05.663.105/0001-44 | 146/2013 (DISPENSA) | 493/2013 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 |
Empenho: 718/2013 Data: 25/03/2013 Favorecido: SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 05.663.105/0001-44 Licitação: 146/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 493/2013 Empenhado: R$ 1,425.00 Liquidado: R$ 1,425.00 Pago: R$ 1,425.00 |
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| + | 717/2013 | 25/03/2013 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 145/2013 (DISPENSA) | 484/2013 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Empenho: 717/2013 Data: 25/03/2013 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 145/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 484/2013 Empenhado: R$ 20.00 Liquidado: R$ 20.00 Pago: R$ 20.00 |
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| + | 716/2013 | 25/03/2013 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 145/2013 (DISPENSA) | 484/2013 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |
Empenho: 716/2013 Data: 25/03/2013 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 145/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 484/2013 Empenhado: R$ 25.60 Liquidado: R$ 25.60 Pago: R$ 25.60 |
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| + | 715/2013 | 25/03/2013 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 145/2013 (DISPENSA) | 484/2013 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
Empenho: 715/2013 Data: 25/03/2013 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 145/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 484/2013 Empenhado: R$ 33.60 Liquidado: R$ 33.60 Pago: R$ 33.60 |
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| + | 714/2013 | 22/03/2013 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 16/2013 (PREGAO) | aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba | 374/2013 | 32,805.75 | 30,126.00 | 30,126.00 |
Empenho: 714/2013 Data: 22/03/2013 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 16/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba Processo: 374/2013 Empenhado: R$ 32,805.75 Liquidado: R$ 30,126.00 Pago: R$ 30,126.00 |
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| + | 713/2013 | 22/03/2013 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 13/2013 (PREGAO) | Aquisição de móveis para escritório para os gabinetes | 287/2013 | 10,251.00 | 10,251.00 | 10,251.00 |
Empenho: 713/2013 Data: 22/03/2013 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 13/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de móveis para escritório para os gabinetes Processo: 287/2013 Empenhado: R$ 10,251.00 Liquidado: R$ 10,251.00 Pago: R$ 10,251.00 |
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| + | 712/2013 | 21/03/2013 | GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO | 283.***.***-17 | 492/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 712/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO CNPJ: 283.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 711/2013 | 21/03/2013 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 492/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 711/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 710/2013 | 21/03/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 492/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 710/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 492/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 709/2013 | 21/03/2013 | SANDRA REGINA B.BALTIERI | 040.***.***-80 | 491/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 709/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: SANDRA REGINA B.BALTIERI CNPJ: 040.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 491/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 708/2013 | 21/03/2013 | REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL | 191.***.***-29 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 708/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL CNPJ: 191.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 707/2013 | 21/03/2013 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 707/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 706/2013 | 21/03/2013 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | 490/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 706/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: FABRICE DESMONTS DA SILVA CNPJ: 115.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 705/2013 | 21/03/2013 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 017.***.***-43 | 490/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 705/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CNPJ: 017.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 490/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 704/2013 | 21/03/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 489/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 704/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 489/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 703/2013 | 21/03/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 488/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 703/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 488/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| + | 702/2013 | 21/03/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 488/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 702/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 488/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
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| + | 701/2013 | 21/03/2013 | REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL | 191.***.***-29 | 487/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 701/2013 Data: 21/03/2013 Favorecido: REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL CNPJ: 191.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 487/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 60,468.75 | R$ 57,789.00 | R$ 57,789.00 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 60,468.75 Total liquidado R$ 57,789.00 Total pago R$ 57,789.00 |
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