| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 822/2013 | 01/04/2013 | CAMPSAT SERVS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | 00.169.719/0001-50 | 164/2013 (DISPENSA) | 541/2013 | 2,475.72 | 2,475.72 | 2,475.72 |
Empenho: 822/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: CAMPSAT SERVS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME CNPJ: 00.169.719/0001-50 Licitação: 164/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 541/2013 Empenhado: R$ 2,475.72 Liquidado: R$ 2,475.72 Pago: R$ 2,475.72 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 821/2013 | 01/04/2013 | SERASA S.A. | 62.173.620/0001-80 | 163/2013 (DISPENSA) | 540/2013 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
Empenho: 821/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: SERASA S.A. CNPJ: 62.173.620/0001-80 Licitação: 163/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 540/2013 Empenhado: R$ 385.00 Liquidado: R$ 385.00 Pago: R$ 385.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 820/2013 | 01/04/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 162/2013 (DISPENSA) | 539/2013 | 274.10 | 274.10 | 274.10 |
Empenho: 820/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 162/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 539/2013 Empenhado: R$ 274.10 Liquidado: R$ 274.10 Pago: R$ 274.10 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 819/2013 | 01/04/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 161/2013 (DISPENSA) | 538/2013 | 131.50 | 131.50 | 131.50 |
Empenho: 819/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 161/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 538/2013 Empenhado: R$ 131.50 Liquidado: R$ 131.50 Pago: R$ 131.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 818/2013 | 01/04/2013 | ODETE ROCHA LIBARDI - ME | 06.345.876/0001-56 | 160/2013 (DISPENSA) | 537/2013 | 282.22 | 282.22 | 282.22 |
Empenho: 818/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: ODETE ROCHA LIBARDI - ME CNPJ: 06.345.876/0001-56 Licitação: 160/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 537/2013 Empenhado: R$ 282.22 Liquidado: R$ 282.22 Pago: R$ 282.22 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 817/2013 | 01/04/2013 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 159/2013 (DISPENSA) | 535/2013 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 817/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 159/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 535/2013 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 794/2013 | 28/03/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 157/2013 (DISPENSA) | 506/2013 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
Empenho: 794/2013 Data: 28/03/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 157/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 506/2013 Empenhado: R$ 295.00 Liquidado: R$ 295.00 Pago: R$ 295.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 793/2013 | 28/03/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 157/2013 (DISPENSA) | 506/2013 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 793/2013 Data: 28/03/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 157/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 506/2013 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 792/2013 | 28/03/2013 | VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 53.933.115/0001-03 | 156/2013 (DISPENSA) | 504/2013 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |
Empenho: 792/2013 Data: 28/03/2013 Favorecido: VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 53.933.115/0001-03 Licitação: 156/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 504/2013 Empenhado: R$ 133.00 Liquidado: R$ 133.00 Pago: R$ 133.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 791/2013 | 27/03/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 350/2013 | 281.89 | 281.89 | 281.89 |
Empenho: 791/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 281.89 Liquidado: R$ 281.89 Pago: R$ 281.89 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 790/2013 | 27/03/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 350/2013 | 4,764.00 | 4,764.00 | 4,764.00 |
Empenho: 790/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 4,764.00 Liquidado: R$ 4,764.00 Pago: R$ 4,764.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 789/2013 | 27/03/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 350/2013 | 157,090.36 | 157,090.36 | 157,090.36 |
Empenho: 789/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 157,090.36 Liquidado: R$ 157,090.36 Pago: R$ 157,090.36 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 788/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 255.38 | 255.38 | 255.38 |
Empenho: 788/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 255.38 Liquidado: R$ 255.38 Pago: R$ 255.38 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 787/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 33,077.46 | 33,077.46 | 33,077.46 |
Empenho: 787/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 33,077.46 Liquidado: R$ 33,077.46 Pago: R$ 33,077.46 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 786/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 644.70 | 644.70 | 644.70 |
Empenho: 786/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 644.70 Liquidado: R$ 644.70 Pago: R$ 644.70 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 785/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 5,195.16 | 5,195.16 | 5,195.16 |
Empenho: 785/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 5,195.16 Liquidado: R$ 5,195.16 Pago: R$ 5,195.16 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 784/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 29,956.06 | 29,956.06 | 29,956.06 |
Empenho: 784/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 29,956.06 Liquidado: R$ 29,956.06 Pago: R$ 29,956.06 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 783/2013 | 27/03/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 350/2013 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
Empenho: 783/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 15,800.00 Liquidado: R$ 15,800.00 Pago: R$ 15,800.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 782/2013 | 27/03/2013 | ROSALVA DORES DE OLIVEIRA SILVA STO | 350/2013 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
Empenho: 782/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: ROSALVA DORES DE OLIVEIRA SILVA STO CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 13.56 Liquidado: R$ 13.56 Pago: R$ 13.56 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 781/2013 | 27/03/2013 | ROSALVA DORES DE OLIVEIRA SILVA STO | 350/2013 | 644.88 | 644.88 | 644.88 |
Empenho: 781/2013 Data: 27/03/2013 Favorecido: ROSALVA DORES DE OLIVEIRA SILVA STO CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 350/2013 Empenhado: R$ 644.88 Liquidado: R$ 644.88 Pago: R$ 644.88 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 252,439.99 | R$ 252,439.99 | R$ 252,439.99 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 252,439.99 Total liquidado R$ 252,439.99 Total pago R$ 252,439.99 |
||||||||