| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 822/2013 | 01/04/2013 | CAMPSAT SERVS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | 00.169.719/0001-50 | 164/2013 (DISPENSA) | 541/2013 | 2,475.72 | 2,475.72 | 2,475.72 |
Empenho: 822/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: CAMPSAT SERVS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME CNPJ: 00.169.719/0001-50 Licitação: 164/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 541/2013 Empenhado: R$ 2,475.72 Liquidado: R$ 2,475.72 Pago: R$ 2,475.72 |
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| + | 821/2013 | 01/04/2013 | SERASA S.A. | 62.173.620/0001-80 | 163/2013 (DISPENSA) | 540/2013 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |
Empenho: 821/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: SERASA S.A. CNPJ: 62.173.620/0001-80 Licitação: 163/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 540/2013 Empenhado: R$ 385.00 Liquidado: R$ 385.00 Pago: R$ 385.00 |
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Teste
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| + | 820/2013 | 01/04/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 162/2013 (DISPENSA) | 539/2013 | 274.10 | 274.10 | 274.10 |
Empenho: 820/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 162/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 539/2013 Empenhado: R$ 274.10 Liquidado: R$ 274.10 Pago: R$ 274.10 |
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| + | 819/2013 | 01/04/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 161/2013 (DISPENSA) | 538/2013 | 131.50 | 131.50 | 131.50 |
Empenho: 819/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 161/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 538/2013 Empenhado: R$ 131.50 Liquidado: R$ 131.50 Pago: R$ 131.50 |
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Teste
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| + | 818/2013 | 01/04/2013 | ODETE ROCHA LIBARDI - ME | 06.345.876/0001-56 | 160/2013 (DISPENSA) | 537/2013 | 282.22 | 282.22 | 282.22 |
Empenho: 818/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: ODETE ROCHA LIBARDI - ME CNPJ: 06.345.876/0001-56 Licitação: 160/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 537/2013 Empenhado: R$ 282.22 Liquidado: R$ 282.22 Pago: R$ 282.22 |
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| + | 817/2013 | 01/04/2013 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 159/2013 (DISPENSA) | 535/2013 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 817/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 159/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 535/2013 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
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| + | 816/2013 | 01/04/2013 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 876.***.***-87 | 158/2013 (DISPENSA) | 505/2013 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 |
Empenho: 816/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 876.***.***-87 Licitação: 158/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 505/2013 Empenhado: R$ 1,690.00 Liquidado: R$ 1,690.00 Pago: R$ 1,690.00 |
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| + | 815/2013 | 01/04/2013 | ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA | 248.***.***-33 | 520/2013 | 871.92 | 871.92 | 871.92 |
Empenho: 815/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: ADRIANO ALBUQUERQUE DA SILVA CNPJ: 248.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 871.92 Liquidado: R$ 871.92 Pago: R$ 871.92 |
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| + | 814/2013 | 01/04/2013 | MARIA HELENICE DOS SANTOS | 396.***.***-68 | 533/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 814/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: MARIA HELENICE DOS SANTOS CNPJ: 396.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 533/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 813/2013 | 01/04/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 532/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 813/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 532/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 812/2013 | 01/04/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 532/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 812/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 532/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 811/2013 | 01/04/2013 | BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME | 09.627.856/0001-66 | 19/2013 (PREGAO) | aquisição parcelada de materiais eletricos | 377/2013 | 294.35 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 811/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME CNPJ: 09.627.856/0001-66 Licitação: 19/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição parcelada de materiais eletricos Processo: 377/2013 Empenhado: R$ 294.35 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 810/2013 | 01/04/2013 | BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME | 09.627.856/0001-66 | 19/2013 (PREGAO) | aquisição parcelada de materiais eletricos | 377/2013 | 12,705.70 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 810/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME CNPJ: 09.627.856/0001-66 Licitação: 19/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição parcelada de materiais eletricos Processo: 377/2013 Empenhado: R$ 12,705.70 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 809/2013 | 01/04/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 522/2013 | 2,500.00 | 1,631.41 | 1,631.41 |
Empenho: 809/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 522/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,631.41 Pago: R$ 1,631.41 |
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| + | 808/2013 | 01/04/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 521/2013 | 15,000.00 | 3,224.52 | 3,224.52 |
Empenho: 808/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 521/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 3,224.52 Pago: R$ 3,224.52 |
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| + | 807/2013 | 01/04/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 519/2013 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Empenho: 807/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 519/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 4,000.00 Pago: R$ 4,000.00 |
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| + | 806/2013 | 01/04/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 518/2013 | 2,500.00 | 1,501.90 | 1,501.90 |
Empenho: 806/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 518/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,501.90 Pago: R$ 1,501.90 |
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| + | 805/2013 | 01/04/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 517/2013 | 10,000.00 | 3,596.75 | 3,596.75 |
Empenho: 805/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 517/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 3,596.75 Pago: R$ 3,596.75 |
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| + | 804/2013 | 01/04/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 516/2013 | 1,500.00 | 913.28 | 913.28 |
Empenho: 804/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 516/2013 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 913.28 Pago: R$ 913.28 |
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| + | 803/2013 | 01/04/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 515/2013 | 20,000.00 | 16,533.61 | 16,533.61 |
Empenho: 803/2013 Data: 01/04/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 515/2013 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 16,533.61 Pago: R$ 16,533.61 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 75,296.68 | R$ 38,198.10 | R$ 38,198.10 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 75,296.68 Total liquidado R$ 38,198.10 Total pago R$ 38,198.10 |
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