| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 924/2013 | 12/04/2013 | SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. | 07.467.334/0001-19 | 177/2013 (DISPENSA) | 587/2013 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 924/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. CNPJ: 07.467.334/0001-19 Licitação: 177/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 587/2013 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 923/2013 | 12/04/2013 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 2/2013 (DISPENSA) | Contratação de empresa para controle de pragas | 564/2013 | 4,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 923/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 2/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas Processo: 564/2013 Empenhado: R$ 4,300.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| + | 922/2013 | 12/04/2013 | PESSOAL CIVIL | 520/2013 | 4,101.24 | 8,202.48 | 4,101.24 |
Empenho: 922/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 4,101.24 Liquidado: R$ 8,202.48 Pago: R$ 4,101.24 |
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| + | 921/2013 | 12/04/2013 | CARLOS GOMES DA SILVA | 017.***.***-09 | 597/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 921/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: CARLOS GOMES DA SILVA CNPJ: 017.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 597/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 920/2013 | 12/04/2013 | CLAUDINEI RUIZ | 715.***.***-20 | 597/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 920/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: CLAUDINEI RUIZ CNPJ: 715.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 597/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 919/2013 | 12/04/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 596/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 919/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 596/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 918/2013 | 12/04/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 596/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 918/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 596/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 917/2013 | 12/04/2013 | ROBSON SOARES | 214.***.***-86 | 595/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 917/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: ROBSON SOARES CNPJ: 214.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 595/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 912/2013 | 11/04/2013 | VEREADORES DA CAMARA | 520/2013 | 98,536.00 | 98,536.00 | 98,536.00 |
Empenho: 912/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 98,536.00 Liquidado: R$ 98,536.00 Pago: R$ 98,536.00 |
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| + | 911/2013 | 11/04/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 520/2013 | 1,355.19 | 1,355.19 | 1,355.19 |
Empenho: 911/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 1,355.19 Liquidado: R$ 1,355.19 Pago: R$ 1,355.19 |
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| + | 910/2013 | 11/04/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 520/2013 | 4,630.86 | 4,630.86 | 4,630.86 |
Empenho: 910/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 4,630.86 Liquidado: R$ 4,630.86 Pago: R$ 4,630.86 |
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| + | 909/2013 | 11/04/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 520/2013 | 183,425.09 | 183,425.09 | 183,425.09 |
Empenho: 909/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 183,425.09 Liquidado: R$ 183,425.09 Pago: R$ 183,425.09 |
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| + | 908/2013 | 11/04/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 520/2013 | 109,842.45 | 109,842.45 | 109,842.45 |
Empenho: 908/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 109,842.45 Liquidado: R$ 109,842.45 Pago: R$ 109,842.45 |
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| + | 907/2013 | 11/04/2013 | BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME | 09.627.856/0001-66 | 19/2013 (PREGAO) | aquisição parcelada de materiais eletricos | 377/2013 | 13,000.05 | 12,997.84 | 12,997.84 |
Empenho: 907/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: BELL ELECTRIC COM. MAT. ELETRICOS LTDA ME CNPJ: 09.627.856/0001-66 Licitação: 19/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição parcelada de materiais eletricos Processo: 377/2013 Empenhado: R$ 13,000.05 Liquidado: R$ 12,997.84 Pago: R$ 12,997.84 |
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| + | 906/2013 | 11/04/2013 | A. A. SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME | 14.669.123/0001-24 | 21/2013 (PREGAO) | AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE | 410/2013 | 38,235.50 | 38,235.50 | 38,235.50 |
Empenho: 906/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: A. A. SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMATICA ME CNPJ: 14.669.123/0001-24 Licitação: 21/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE Processo: 410/2013 Empenhado: R$ 38,235.50 Liquidado: R$ 38,235.50 Pago: R$ 38,235.50 |
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| + | 905/2013 | 11/04/2013 | AIRTON ANTONIO MIANO DA ROCHA ME | 11.499.693/0001-25 | 176/2013 (DISPENSA) | 585/2013 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
Empenho: 905/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: AIRTON ANTONIO MIANO DA ROCHA ME CNPJ: 11.499.693/0001-25 Licitação: 176/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 585/2013 Empenhado: R$ 560.00 Liquidado: R$ 560.00 Pago: R$ 560.00 |
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| + | 904/2013 | 11/04/2013 | JOÃO BATISTA BARBOSA - MEI | 12.260.879/0001-90 | 175/2013 (DISPENSA) | 568/2013 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
Empenho: 904/2013 Data: 11/04/2013 Favorecido: JOÃO BATISTA BARBOSA - MEI CNPJ: 12.260.879/0001-90 Licitação: 175/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 568/2013 Empenhado: R$ 1,280.00 Liquidado: R$ 1,280.00 Pago: R$ 1,280.00 |
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| + | 903/2013 | 10/04/2013 | SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP | 02.495.193/0001-24 | 26/2013 (PREGAO) | Aquisição de Exibidor de vídeo Full HD/SD | 481/2013 | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 |
Empenho: 903/2013 Data: 10/04/2013 Favorecido: SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP CNPJ: 02.495.193/0001-24 Licitação: 26/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Exibidor de vídeo Full HD/SD Processo: 481/2013 Empenhado: R$ 25,700.00 Liquidado: R$ 25,700.00 Pago: R$ 25,700.00 |
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| + | 902/2013 | 09/04/2013 | SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. | 07.467.334/0001-19 | 168/2013 (DISPENSA) | 544/2013 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 |
Empenho: 902/2013 Data: 09/04/2013 Favorecido: SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. CNPJ: 07.467.334/0001-19 Licitação: 168/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 544/2013 Empenhado: R$ 1,290.00 Liquidado: R$ 1,290.00 Pago: R$ 1,290.00 |
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| + | 901/2013 | 09/04/2013 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 586/2013 | 400.00 | 160.00 | 160.00 |
Empenho: 901/2013 Data: 09/04/2013 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 586/2013 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 160.00 Pago: R$ 160.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 487,340.01 | R$ 489,899.04 | R$ 485,797.80 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 487,340.01 Total liquidado R$ 489,899.04 Total pago R$ 485,797.80 |
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