| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 950/2013 | 17/04/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 609/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 950/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 609/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 949/2013 | 17/04/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 609/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 949/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 609/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 948/2013 | 17/04/2013 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 608/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 948/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 608/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 947/2013 | 17/04/2013 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 608/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 947/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 608/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 946/2013 | 17/04/2013 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 608/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 946/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 608/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 945/2013 | 17/04/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 607/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 945/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 607/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 944/2013 | 17/04/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 607/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 944/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 607/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 943/2013 | 17/04/2013 | ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA | 273.***.***-11 | 606/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 943/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA CNPJ: 273.***.***-11
Contrato: Objeto: Processo: 606/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 942/2013 | 17/04/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 606/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 942/2013 Data: 17/04/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 606/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 931/2013 | 16/04/2013 | BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME | 54.587.795/0001-05 | 181/2013 (DISPENSA) | 598/2013 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 931/2013 Data: 16/04/2013 Favorecido: BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME CNPJ: 54.587.795/0001-05 Licitação: 181/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 598/2013 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 930/2013 | 16/04/2013 | BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME | 54.587.795/0001-05 | 181/2013 (DISPENSA) | 598/2013 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 930/2013 Data: 16/04/2013 Favorecido: BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME CNPJ: 54.587.795/0001-05 Licitação: 181/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 598/2013 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 929/2013 | 15/04/2013 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGAO) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 478/2013 | 91,050.67 | 91,050.67 | 91,050.67 |
Empenho: 929/2013 Data: 15/04/2013 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 91,050.67 Liquidado: R$ 91,050.67 Pago: R$ 91,050.67 |
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| + | 928/2013 | 15/04/2013 | PESSOAL CIVIL | 520/2013 | 368.40 | 736.80 | 368.40 |
Empenho: 928/2013 Data: 15/04/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 368.40 Liquidado: R$ 736.80 Pago: R$ 368.40 |
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| + | 927/2013 | 15/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 180/2013 (DISPENSA) | 591/2013 | 1,336.50 | 1,336.50 | 1,336.50 |
Empenho: 927/2013 Data: 15/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 180/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 591/2013 Empenhado: R$ 1,336.50 Liquidado: R$ 1,336.50 Pago: R$ 1,336.50 |
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| + | 926/2013 | 15/04/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 179/2013 (DISPENSA) | 590/2013 | 432.00 | 432.00 | 432.00 |
Empenho: 926/2013 Data: 15/04/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 179/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 590/2013 Empenhado: R$ 432.00 Liquidado: R$ 432.00 Pago: R$ 432.00 |
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| + | 925/2013 | 15/04/2013 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 178/2013 (DISPENSA) | 589/2013 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 925/2013 Data: 15/04/2013 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 178/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 589/2013 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 924/2013 | 12/04/2013 | SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. | 07.467.334/0001-19 | 177/2013 (DISPENSA) | 587/2013 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 924/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: SSM COMERCIO DE MAT HIDRAULICOS LTDA. CNPJ: 07.467.334/0001-19 Licitação: 177/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 587/2013 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 923/2013 | 12/04/2013 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 2/2013 (DISPENSA) | Contratação de empresa para controle de pragas | 564/2013 | 4,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 923/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 2/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas Processo: 564/2013 Empenhado: R$ 4,300.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| + | 922/2013 | 12/04/2013 | PESSOAL CIVIL | 520/2013 | 4,101.24 | 8,202.48 | 4,101.24 |
Empenho: 922/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 4,101.24 Liquidado: R$ 8,202.48 Pago: R$ 4,101.24 |
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| + | 921/2013 | 12/04/2013 | CARLOS GOMES DA SILVA | 017.***.***-09 | 597/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 921/2013 Data: 12/04/2013 Favorecido: CARLOS GOMES DA SILVA CNPJ: 017.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 597/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 103,892.15 | R$ 107,061.79 | R$ 102,592.15 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 103,892.15 Total liquidado R$ 107,061.79 Total pago R$ 102,592.15 |
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