| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1209/2013 | 03/05/2013 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 703/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1209/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 703/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1208/2013 | 03/05/2013 | VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO | 281.***.***-02 | 703/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1208/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: VANESSA CRISTINA CARVALHO MACHADO CNPJ: 281.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 703/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1207/2013 | 03/05/2013 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 702/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1207/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 702/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1206/2013 | 03/05/2013 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 701/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1206/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 701/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1205/2013 | 03/05/2013 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 701/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1205/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 701/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1204/2013 | 03/05/2013 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 700/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1204/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 700/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1203/2013 | 03/05/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 699/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1203/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 699/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1202/2013 | 03/05/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 699/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1202/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 699/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1201/2013 | 03/05/2013 | MARISA ELISETE LIBARDI | 067.***.***-01 | 698/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1201/2013 Data: 03/05/2013 Favorecido: MARISA ELISETE LIBARDI CNPJ: 067.***.***-01
Contrato: Objeto: Processo: 698/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1181/2013 | 02/05/2013 | PESSOAL CIVIL | 680/2013 | 372.84 | 745.68 | 372.84 |
Empenho: 1181/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 372.84 Liquidado: R$ 745.68 Pago: R$ 372.84 |
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| + | 1180/2013 | 02/05/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 222/2013 (DISPENSA) | 725/2013 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
Empenho: 1180/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 222/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 725/2013 Empenhado: R$ 175.00 Liquidado: R$ 175.00 Pago: R$ 175.00 |
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| + | 1179/2013 | 02/05/2013 | MARGARETE ZENERO | 062.***.***-79 | 221/2013 (DISPENSA) | 724/2013 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
Empenho: 1179/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: MARGARETE ZENERO CNPJ: 062.***.***-79 Licitação: 221/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 724/2013 Empenhado: R$ 6,800.00 Liquidado: R$ 6,800.00 Pago: R$ 6,800.00 |
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| + | 1178/2013 | 02/05/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 220/2013 (DISPENSA) | 723/2013 | 172.50 | 172.50 | 172.50 |
Empenho: 1178/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 220/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 723/2013 Empenhado: R$ 172.50 Liquidado: R$ 172.50 Pago: R$ 172.50 |
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| + | 1177/2013 | 02/05/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 219/2013 (DISPENSA) | 722/2013 | 427.10 | 427.10 | 427.10 |
Empenho: 1177/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 219/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 722/2013 Empenhado: R$ 427.10 Liquidado: R$ 427.10 Pago: R$ 427.10 |
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| + | 1176/2013 | 02/05/2013 | ODETE ROCHA LIBARDI - ME | 06.345.876/0001-56 | 218/2013 (DISPENSA) | 721/2013 | 282.22 | 282.22 | 282.22 |
Empenho: 1176/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: ODETE ROCHA LIBARDI - ME CNPJ: 06.345.876/0001-56 Licitação: 218/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 721/2013 Empenhado: R$ 282.22 Liquidado: R$ 282.22 Pago: R$ 282.22 |
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| + | 1175/2013 | 02/05/2013 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 218/2013 (DISPENSA) | 721/2013 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
Empenho: 1175/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29 Licitação: 218/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 721/2013 Empenhado: R$ 11.64 Liquidado: R$ 11.64 Pago: R$ 11.64 |
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| + | 1174/2013 | 02/05/2013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 217/2013 (DISPENSA) | 692/2013 | 6,738.10 | 6,738.10 | 6,738.10 |
Empenho: 1174/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 217/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 692/2013 Empenhado: R$ 6,738.10 Liquidado: R$ 6,738.10 Pago: R$ 6,738.10 |
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| + | 1173/2013 | 02/05/2013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 216/2013 (DISPENSA) | 691/2013 | 1,615.28 | 1,615.28 | 1,615.28 |
Empenho: 1173/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 216/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 691/2013 Empenhado: R$ 1,615.28 Liquidado: R$ 1,615.28 Pago: R$ 1,615.28 |
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| + | 1172/2013 | 02/05/2013 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 215/2013 (DISPENSA) | 690/2013 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
Empenho: 1172/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 215/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 690/2013 Empenhado: R$ 77.50 Liquidado: R$ 77.50 Pago: R$ 77.50 |
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| + | 1171/2013 | 02/05/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 214/2013 (DISPENSA) | 689/2013 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 1171/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 214/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 689/2013 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26690 | Total | R$ 17,430.65 | R$ 17,803.49 | R$ 17,430.65 |
Exibindo 20 registros de 26690 Total empenhado R$ 17,430.65 Total liquidado R$ 17,803.49 Total pago R$ 17,430.65 |
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