| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1152/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 213/2013 (DISPENSA) | 719/2013 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 |
Empenho: 1152/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 213/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 719/2013 Empenhado: R$ 2,673.00 Liquidado: R$ 2,673.00 Pago: R$ 2,673.00 |
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| + | 1151/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 212/2013 (DISPENSA) | 718/2013 | 3,418.50 | 3,418.50 | 3,418.50 |
Empenho: 1151/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 212/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 718/2013 Empenhado: R$ 3,418.50 Liquidado: R$ 3,418.50 Pago: R$ 3,418.50 |
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| + | 1150/2013 | 30/04/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0121-33 | 211/2013 (DISPENSA) | 716/2013 | 151.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 1150/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0121-33 Licitação: 211/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 716/2013 Empenhado: R$ 151.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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| + | 1149/2013 | 30/04/2013 | LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA | 64.641.780/0001-31 | 210/2013 (DISPENSA) | 715/2013 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Empenho: 1149/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA CNPJ: 64.641.780/0001-31 Licitação: 210/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 715/2013 Empenhado: R$ 125.00 Liquidado: R$ 125.00 Pago: R$ 125.00 |
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| + | 1148/2013 | 30/04/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 209/2013 (DISPENSA) | 713/2013 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |
Empenho: 1148/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 209/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 713/2013 Empenhado: R$ 4,320.00 Liquidado: R$ 4,320.00 Pago: R$ 4,320.00 |
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| + | 1147/2013 | 30/04/2013 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 208/2013 (DISPENSA) | 712/2013 | 7,488.00 | 7,488.00 | 7,488.00 |
Empenho: 1147/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 208/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 712/2013 Empenhado: R$ 7,488.00 Liquidado: R$ 7,488.00 Pago: R$ 7,488.00 |
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| + | 1146/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 207/2013 (DISPENSA) | 711/2013 | 5,247.00 | 5,247.00 | 5,247.00 |
Empenho: 1146/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 207/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 711/2013 Empenhado: R$ 5,247.00 Liquidado: R$ 5,247.00 Pago: R$ 5,247.00 |
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| + | 1145/2013 | 30/04/2013 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 206/2013 (DISPENSA) | 666/2013 | 143.05 | 136.00 | 136.00 |
Empenho: 1145/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 206/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 666/2013 Empenhado: R$ 143.05 Liquidado: R$ 136.00 Pago: R$ 136.00 |
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| + | 1144/2013 | 30/04/2013 | AO LUSTREIRO COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA | 00.828.782/0001-51 | 205/2013 (DISPENSA) | 665/2013 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1144/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: AO LUSTREIRO COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA CNPJ: 00.828.782/0001-51 Licitação: 205/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 665/2013 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 1143/2013 | 30/04/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 204/2013 (DISPENSA) | 664/2013 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 1143/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 204/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 664/2013 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 1142/2013 | 30/04/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 204/2013 (DISPENSA) | 664/2013 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
Empenho: 1142/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 204/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 664/2013 Empenhado: R$ 177.00 Liquidado: R$ 177.00 Pago: R$ 177.00 |
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| + | 1141/2013 | 30/04/2013 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 710/2013 | 500.00 | 91.00 | 91.00 |
Empenho: 1141/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 710/2013 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 91.00 Pago: R$ 91.00 |
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| + | 1128/2013 | 29/04/2013 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 686/2013 | 178.65 | 178.65 | 178.65 |
Empenho: 1128/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 686/2013 Empenhado: R$ 178.65 Liquidado: R$ 178.65 Pago: R$ 178.65 |
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| + | 1127/2013 | 29/04/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 685/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1127/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 685/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1126/2013 | 29/04/2013 | ANDREZA DE OLIVEIRA ROCHA | 325.***.***-48 | 684/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1126/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: ANDREZA DE OLIVEIRA ROCHA CNPJ: 325.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 684/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1125/2013 | 29/04/2013 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | 870.***.***-34 | 683/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1125/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 683/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1124/2013 | 29/04/2013 | CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO ME | 17.621.599/0001-83 | 203/2013 (DISPENSA) | 704/2013 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |
Empenho: 1124/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: CAMILA GRAZIELE DE LIMA BORTOLETO ME CNPJ: 17.621.599/0001-83 Licitação: 203/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 704/2013 Empenhado: R$ 62.80 Liquidado: R$ 62.80 Pago: R$ 62.80 |
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| + | 1123/2013 | 29/04/2013 | DANIELA WINCKLER - MEI | 17.588.241/0001-04 | 202/2013 (DISPENSA) | 662/2013 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 1123/2013 Data: 29/04/2013 Favorecido: DANIELA WINCKLER - MEI CNPJ: 17.588.241/0001-04 Licitação: 202/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 662/2013 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
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| + | 1122/2013 | 26/04/2013 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 201/2013 (DISPENSA) | 706/2013 | 2,056.00 | 2,056.00 | 2,056.00 |
Empenho: 1122/2013 Data: 26/04/2013 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 201/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 706/2013 Empenhado: R$ 2,056.00 Liquidado: R$ 2,056.00 Pago: R$ 2,056.00 |
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| + | 1121/2013 | 26/04/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 520/2013 | 3,041.35 | 3,041.35 | 3,041.35 |
Empenho: 1121/2013 Data: 26/04/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 520/2013 Empenhado: R$ 3,041.35 Liquidado: R$ 3,041.35 Pago: R$ 3,041.35 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 35,237.52 | R$ 34,810.47 | R$ 34,810.47 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 35,237.52 Total liquidado R$ 34,810.47 Total pago R$ 34,810.47 |
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