| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1170/2013 | 01/05/2013 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA DUARTE | 334.***.***-55 | 688/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1170/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: FABRÍCIO DE OLIVEIRA DUARTE CNPJ: 334.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 688/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1169/2013 | 01/05/2013 | FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA | 866.***.***-15 | 688/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1169/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA CNPJ: 866.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 688/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1168/2013 | 01/05/2013 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 687/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1168/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 687/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1167/2013 | 01/05/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 682/2013 | 2,500.00 | 1,950.66 | 1,950.66 |
Empenho: 1167/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 682/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,950.66 Pago: R$ 1,950.66 |
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| + | 1166/2013 | 01/05/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 681/2013 | 15,000.00 | 1,690.72 | 1,690.72 |
Empenho: 1166/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 681/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 1,690.72 Pago: R$ 1,690.72 |
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| + | 1165/2013 | 01/05/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 679/2013 | 4,000.00 | 3,253.85 | 3,253.85 |
Empenho: 1165/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 679/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 3,253.85 Pago: R$ 3,253.85 |
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| + | 1164/2013 | 01/05/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 678/2013 | 2,500.00 | 1,501.90 | 1,501.90 |
Empenho: 1164/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 678/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,501.90 Pago: R$ 1,501.90 |
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| + | 1163/2013 | 01/05/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 677/2013 | 10,000.00 | 4,153.82 | 4,153.82 |
Empenho: 1163/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 677/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 4,153.82 Pago: R$ 4,153.82 |
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| + | 1152/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 213/2013 (DISPENSA) | 719/2013 | 2,673.00 | 2,673.00 | 2,673.00 |
Empenho: 1152/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 213/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 719/2013 Empenhado: R$ 2,673.00 Liquidado: R$ 2,673.00 Pago: R$ 2,673.00 |
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| + | 1151/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 212/2013 (DISPENSA) | 718/2013 | 3,418.50 | 3,418.50 | 3,418.50 |
Empenho: 1151/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 212/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 718/2013 Empenhado: R$ 3,418.50 Liquidado: R$ 3,418.50 Pago: R$ 3,418.50 |
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| + | 1150/2013 | 30/04/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0121-33 | 211/2013 (DISPENSA) | 716/2013 | 151.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 1150/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0121-33 Licitação: 211/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 716/2013 Empenhado: R$ 151.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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| + | 1149/2013 | 30/04/2013 | LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA | 64.641.780/0001-31 | 210/2013 (DISPENSA) | 715/2013 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
Empenho: 1149/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA CNPJ: 64.641.780/0001-31 Licitação: 210/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 715/2013 Empenhado: R$ 125.00 Liquidado: R$ 125.00 Pago: R$ 125.00 |
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| + | 1148/2013 | 30/04/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 209/2013 (DISPENSA) | 713/2013 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |
Empenho: 1148/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 209/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 713/2013 Empenhado: R$ 4,320.00 Liquidado: R$ 4,320.00 Pago: R$ 4,320.00 |
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| + | 1147/2013 | 30/04/2013 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 208/2013 (DISPENSA) | 712/2013 | 7,488.00 | 7,488.00 | 7,488.00 |
Empenho: 1147/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 208/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 712/2013 Empenhado: R$ 7,488.00 Liquidado: R$ 7,488.00 Pago: R$ 7,488.00 |
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| + | 1146/2013 | 30/04/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 207/2013 (DISPENSA) | 711/2013 | 5,247.00 | 5,247.00 | 5,247.00 |
Empenho: 1146/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 207/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 711/2013 Empenhado: R$ 5,247.00 Liquidado: R$ 5,247.00 Pago: R$ 5,247.00 |
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| + | 1145/2013 | 30/04/2013 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 206/2013 (DISPENSA) | 666/2013 | 143.05 | 136.00 | 136.00 |
Empenho: 1145/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 206/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 666/2013 Empenhado: R$ 143.05 Liquidado: R$ 136.00 Pago: R$ 136.00 |
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| + | 1144/2013 | 30/04/2013 | AO LUSTREIRO COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA | 00.828.782/0001-51 | 205/2013 (DISPENSA) | 665/2013 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1144/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: AO LUSTREIRO COMÉRCIO DE LUSTRES LTDA CNPJ: 00.828.782/0001-51 Licitação: 205/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 665/2013 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 1143/2013 | 30/04/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 204/2013 (DISPENSA) | 664/2013 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 1143/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 204/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 664/2013 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 1142/2013 | 30/04/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 204/2013 (DISPENSA) | 664/2013 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
Empenho: 1142/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 204/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 664/2013 Empenhado: R$ 177.00 Liquidado: R$ 177.00 Pago: R$ 177.00 |
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| + | 1141/2013 | 30/04/2013 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 710/2013 | 500.00 | 91.00 | 91.00 |
Empenho: 1141/2013 Data: 30/04/2013 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 710/2013 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 91.00 Pago: R$ 91.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 58,878.68 | R$ 37,002.58 | R$ 37,002.58 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 58,878.68 Total liquidado R$ 37,002.58 Total pago R$ 37,002.58 |
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