| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1181/2013 | 02/05/2013 | PESSOAL CIVIL | 680/2013 | 372.84 | 745.68 | 372.84 |
Empenho: 1181/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 372.84 Liquidado: R$ 745.68 Pago: R$ 372.84 |
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| + | 1180/2013 | 02/05/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 222/2013 (DISPENSA) | 725/2013 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
Empenho: 1180/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 222/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 725/2013 Empenhado: R$ 175.00 Liquidado: R$ 175.00 Pago: R$ 175.00 |
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| + | 1179/2013 | 02/05/2013 | MARGARETE ZENERO | 062.***.***-79 | 221/2013 (DISPENSA) | 724/2013 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
Empenho: 1179/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: MARGARETE ZENERO CNPJ: 062.***.***-79 Licitação: 221/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 724/2013 Empenhado: R$ 6,800.00 Liquidado: R$ 6,800.00 Pago: R$ 6,800.00 |
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| + | 1178/2013 | 02/05/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 220/2013 (DISPENSA) | 723/2013 | 172.50 | 172.50 | 172.50 |
Empenho: 1178/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 220/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 723/2013 Empenhado: R$ 172.50 Liquidado: R$ 172.50 Pago: R$ 172.50 |
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| + | 1177/2013 | 02/05/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 219/2013 (DISPENSA) | 722/2013 | 427.10 | 427.10 | 427.10 |
Empenho: 1177/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 219/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 722/2013 Empenhado: R$ 427.10 Liquidado: R$ 427.10 Pago: R$ 427.10 |
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| + | 1176/2013 | 02/05/2013 | ODETE ROCHA LIBARDI - ME | 06.345.876/0001-56 | 218/2013 (DISPENSA) | 721/2013 | 282.22 | 282.22 | 282.22 |
Empenho: 1176/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: ODETE ROCHA LIBARDI - ME CNPJ: 06.345.876/0001-56 Licitação: 218/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 721/2013 Empenhado: R$ 282.22 Liquidado: R$ 282.22 Pago: R$ 282.22 |
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| + | 1175/2013 | 02/05/2013 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 218/2013 (DISPENSA) | 721/2013 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
Empenho: 1175/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29 Licitação: 218/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 721/2013 Empenhado: R$ 11.64 Liquidado: R$ 11.64 Pago: R$ 11.64 |
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| + | 1174/2013 | 02/05/2013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 217/2013 (DISPENSA) | 692/2013 | 6,738.10 | 6,738.10 | 6,738.10 |
Empenho: 1174/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 217/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 692/2013 Empenhado: R$ 6,738.10 Liquidado: R$ 6,738.10 Pago: R$ 6,738.10 |
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| + | 1173/2013 | 02/05/2013 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 216/2013 (DISPENSA) | 691/2013 | 1,615.28 | 1,615.28 | 1,615.28 |
Empenho: 1173/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 216/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 691/2013 Empenhado: R$ 1,615.28 Liquidado: R$ 1,615.28 Pago: R$ 1,615.28 |
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| + | 1172/2013 | 02/05/2013 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 215/2013 (DISPENSA) | 690/2013 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
Empenho: 1172/2013 Data: 02/05/2013 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 215/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 690/2013 Empenhado: R$ 77.50 Liquidado: R$ 77.50 Pago: R$ 77.50 |
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| + | 1170/2013 | 01/05/2013 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA DUARTE | 334.***.***-55 | 688/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1170/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: FABRÍCIO DE OLIVEIRA DUARTE CNPJ: 334.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 688/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1169/2013 | 01/05/2013 | FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA | 866.***.***-15 | 688/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1169/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: FÁTIMA REGINA LAPREGA DE SOUZA CNPJ: 866.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 688/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1168/2013 | 01/05/2013 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 687/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1168/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 687/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1167/2013 | 01/05/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 682/2013 | 2,500.00 | 1,950.66 | 1,950.66 |
Empenho: 1167/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 682/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,950.66 Pago: R$ 1,950.66 |
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| + | 1166/2013 | 01/05/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 681/2013 | 15,000.00 | 1,690.72 | 1,690.72 |
Empenho: 1166/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 681/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 1,690.72 Pago: R$ 1,690.72 |
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| + | 1165/2013 | 01/05/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 679/2013 | 4,000.00 | 3,253.85 | 3,253.85 |
Empenho: 1165/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 679/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 3,253.85 Pago: R$ 3,253.85 |
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| + | 1164/2013 | 01/05/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 678/2013 | 2,500.00 | 1,501.90 | 1,501.90 |
Empenho: 1164/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 678/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,501.90 Pago: R$ 1,501.90 |
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| + | 1163/2013 | 01/05/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 677/2013 | 10,000.00 | 4,153.82 | 4,153.82 |
Empenho: 1163/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 677/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 4,153.82 Pago: R$ 4,153.82 |
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| + | 1162/2013 | 01/05/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 676/2013 | 1,500.00 | 1,019.28 | 1,019.28 |
Empenho: 1162/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 676/2013 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,019.28 Pago: R$ 1,019.28 |
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| + | 1161/2013 | 01/05/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 675/2013 | 20,000.00 | 15,754.54 | 15,754.54 |
Empenho: 1161/2013 Data: 01/05/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 675/2013 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 15,754.54 Pago: R$ 15,754.54 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 72,378.31 | R$ 46,575.92 | R$ 46,203.08 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 72,378.31 Total liquidado R$ 46,575.92 Total pago R$ 46,203.08 |
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