| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1463/2013 | 29/05/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 680/2013 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |
Empenho: 1463/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 291.00 Liquidado: R$ 291.00 Pago: R$ 291.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1462/2013 | 29/05/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 680/2013 | 2,718.00 | 2,718.00 | 2,718.00 |
Empenho: 1462/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 2,718.00 Liquidado: R$ 2,718.00 Pago: R$ 2,718.00 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1461/2013 | 29/05/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 680/2013 | 152,602.91 | 152,602.91 | 152,602.91 |
Empenho: 1461/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 152,602.91 Liquidado: R$ 152,602.91 Pago: R$ 152,602.91 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1460/2013 | 29/05/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2013 | 27,797.02 | 27,797.02 | 27,797.02 |
Empenho: 1460/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 27,797.02 Liquidado: R$ 27,797.02 Pago: R$ 27,797.02 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1459/2013 | 29/05/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2013 | 804.76 | 804.76 | 804.76 |
Empenho: 1459/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 804.76 Liquidado: R$ 804.76 Pago: R$ 804.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1458/2013 | 29/05/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2013 | 5,911.46 | 5,911.46 | 5,911.46 |
Empenho: 1458/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 5,911.46 Liquidado: R$ 5,911.46 Pago: R$ 5,911.46 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1457/2013 | 29/05/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2013 | 30,068.32 | 30,068.32 | 30,068.32 |
Empenho: 1457/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 30,068.32 Liquidado: R$ 30,068.32 Pago: R$ 30,068.32 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1456/2013 | 29/05/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 680/2013 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
Empenho: 1456/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 15,800.00 Liquidado: R$ 15,800.00 Pago: R$ 15,800.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1452/2013 | 29/05/2013 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME | 07.300.391/0001-09 | 283/2013 (DISPENSA) | 859/2013 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
Empenho: 1452/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM - ME CNPJ: 07.300.391/0001-09 Licitação: 283/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 859/2013 Empenhado: R$ 233.00 Liquidado: R$ 233.00 Pago: R$ 233.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1451/2013 | 29/05/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 850/2013 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Empenho: 1451/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64
Contrato: Objeto: Processo: 850/2013 Empenhado: R$ 72.00 Liquidado: R$ 72.00 Pago: R$ 72.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1450/2013 | 29/05/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGAO) | 36/2011 | 636/2011 | 46,567.99 | 43,400.00 | 43,400.00 |
Empenho: 1450/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGAO) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 46,567.99 Liquidado: R$ 43,400.00 Pago: R$ 43,400.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1449/2013 | 29/05/2013 | TOPSEG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME | 15.407.039/0001-03 | 39/2013 (PREGAO) | Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto técnico de proteção contra incêndio para os prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba | 742/2013 | 36,132.00 | 36,132.00 | 36,132.00 |
Empenho: 1449/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: TOPSEG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME CNPJ: 15.407.039/0001-03 Licitação: 39/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Contratação de empresa especializada na elaboração de projeto técnico de proteção contra incêndio para os prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 742/2013 Empenhado: R$ 36,132.00 Liquidado: R$ 36,132.00 Pago: R$ 36,132.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1448/2013 | 29/05/2013 | LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA | 64.641.780/0001-31 | 282/2013 (DISPENSA) | 856/2013 | 103.54 | 103.54 | 103.54 |
Empenho: 1448/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: LIDER PIRACICABA PAPELARIA LTDA CNPJ: 64.641.780/0001-31 Licitação: 282/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 856/2013 Empenhado: R$ 103.54 Liquidado: R$ 103.54 Pago: R$ 103.54 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1447/2013 | 29/05/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 281/2013 (DISPENSA) | 855/2013 | 552.88 | 552.88 | 552.88 |
Empenho: 1447/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 281/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 855/2013 Empenhado: R$ 552.88 Liquidado: R$ 552.88 Pago: R$ 552.88 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1446/2013 | 28/05/2013 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 14/2009 (PREGAO) | 697/2009 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 |
Empenho: 1446/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 23.921.349/0001-61 Licitação: 14/2009 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 697/2009 Empenhado: R$ 14,700.00 Liquidado: R$ 14,700.00 Pago: R$ 14,700.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1445/2013 | 28/05/2013 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 880/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1445/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 880/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1444/2013 | 28/05/2013 | EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA | 171.***.***-97 | 879/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1444/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: EVANDRO DE SOUZA EVANGELISTA CNPJ: 171.***.***-97
Contrato: Objeto: Processo: 879/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1443/2013 | 28/05/2013 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 878/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1443/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 878/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1442/2013 | 28/05/2013 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 877/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1442/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 877/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1441/2013 | 28/05/2013 | DANIELA WINCKLER - MEI | 17.588.241/0001-04 | 280/2013 (DISPENSA) | 851/2013 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 1441/2013 Data: 28/05/2013 Favorecido: DANIELA WINCKLER - MEI CNPJ: 17.588.241/0001-04 Licitação: 280/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 851/2013 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 339,649.76 | R$ 336,481.77 | R$ 336,481.77 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 339,649.76 Total liquidado R$ 336,481.77 Total pago R$ 336,481.77 |
||||||||