| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1502/2013 | 03/06/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 292/2013 (DISPENSA) | 907/2013 | 5,726.96 | 5,726.96 | 5,726.96 |
Empenho: 1502/2013 Data: 03/06/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 292/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 907/2013 Empenhado: R$ 5,726.96 Liquidado: R$ 5,726.96 Pago: R$ 5,726.96 |
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| + | 1501/2013 | 03/06/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 291/2013 (DISPENSA) | 893/2013 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
Empenho: 1501/2013 Data: 03/06/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 291/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 893/2013 Empenhado: R$ 177.00 Liquidado: R$ 177.00 Pago: R$ 177.00 |
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| + | 1478/2013 | 01/06/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 876/2013 | 2,500.00 | 2,231.73 | 2,231.73 |
Empenho: 1478/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 876/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,231.73 Pago: R$ 2,231.73 |
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| + | 1477/2013 | 01/06/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 875/2013 | 15,000.00 | 2,405.91 | 2,405.91 |
Empenho: 1477/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 875/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 2,405.91 Pago: R$ 2,405.91 |
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| + | 1476/2013 | 01/06/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 874/2013 | 4,000.00 | 2,517.99 | 2,517.99 |
Empenho: 1476/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 874/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 2,517.99 Pago: R$ 2,517.99 |
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| + | 1475/2013 | 01/06/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 873/2013 | 2,500.00 | 1,501.90 | 1,501.90 |
Empenho: 1475/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 873/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,501.90 Pago: R$ 1,501.90 |
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| + | 1474/2013 | 01/06/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 872/2013 | 10,000.00 | 3,661.71 | 3,661.71 |
Empenho: 1474/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 872/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 3,661.71 Pago: R$ 3,661.71 |
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| + | 1473/2013 | 01/06/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 871/2013 | 1,500.00 | 925.06 | 925.06 |
Empenho: 1473/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 871/2013 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 925.06 Pago: R$ 925.06 |
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| + | 1472/2013 | 01/06/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 869/2013 | 20,000.00 | 14,304.49 | 14,304.49 |
Empenho: 1472/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 869/2013 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 14,304.49 Pago: R$ 14,304.49 |
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| + | 1471/2013 | 01/06/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 868/2013 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
Empenho: 1471/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 868/2013 Empenhado: R$ 55,000.00 Liquidado: R$ 55,000.00 Pago: R$ 55,000.00 |
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| + | 1470/2013 | 01/06/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0125-69 | 867/2013 | 50.00 | 4.53 | 4.53 |
Empenho: 1470/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0125-69
Contrato: Objeto: Processo: 867/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 4.53 Pago: R$ 4.53 |
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| + | 1469/2013 | 01/06/2013 | MARCOS ANTONIO CORREA | 723.***.***-68 | 866/2013 | 1,000.00 | 343.55 | 343.55 |
Empenho: 1469/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: MARCOS ANTONIO CORREA CNPJ: 723.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 866/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 343.55 Pago: R$ 343.55 |
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| + | 1468/2013 | 01/06/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 865/2013 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1468/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 865/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 1467/2013 | 01/06/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 864/2013 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1467/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 864/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 1466/2013 | 01/06/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 863/2013 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1466/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 863/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 1465/2013 | 01/06/2013 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 862/2013 | 1,000.00 | 824.52 | 824.52 |
Empenho: 1465/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 862/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 824.52 Pago: R$ 824.52 |
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| + | 1464/2013 | 01/06/2013 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 861/2013 | 1,000.00 | 549.68 | 549.68 |
Empenho: 1464/2013 Data: 01/06/2013 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 861/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 549.68 Pago: R$ 549.68 |
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| + | 1463/2013 | 29/05/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 680/2013 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |
Empenho: 1463/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 291.00 Liquidado: R$ 291.00 Pago: R$ 291.00 |
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| + | 1462/2013 | 29/05/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 680/2013 | 2,718.00 | 2,718.00 | 2,718.00 |
Empenho: 1462/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 2,718.00 Liquidado: R$ 2,718.00 Pago: R$ 2,718.00 |
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Teste
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| + | 1461/2013 | 29/05/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 680/2013 | 152,602.91 | 152,602.91 | 152,602.91 |
Empenho: 1461/2013 Data: 29/05/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 680/2013 Empenhado: R$ 152,602.91 Liquidado: R$ 152,602.91 Pago: R$ 152,602.91 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 278,065.87 | R$ 248,786.94 | R$ 248,786.94 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 278,065.87 Total liquidado R$ 248,786.94 Total pago R$ 248,786.94 |
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