| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1521/2013 | 05/06/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 299/2013 (DISPENSA) | 932/2013 | 814.44 | 814.44 | 814.44 |
Empenho: 1521/2013 Data: 05/06/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 299/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 932/2013 Empenhado: R$ 814.44 Liquidado: R$ 814.44 Pago: R$ 814.44 |
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| + | 1520/2013 | 05/06/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 298/2013 (DISPENSA) | 915/2013 | 816.90 | 816.90 | 816.90 |
Empenho: 1520/2013 Data: 05/06/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 298/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 915/2013 Empenhado: R$ 816.90 Liquidado: R$ 816.90 Pago: R$ 816.90 |
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| + | 1519/2013 | 05/06/2013 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 297/2013 (DISPENSA) | 910/2013 | 233.11 | 233.11 | 233.11 |
Empenho: 1519/2013 Data: 05/06/2013 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 297/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 910/2013 Empenhado: R$ 233.11 Liquidado: R$ 233.11 Pago: R$ 233.11 |
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| + | 1518/2013 | 05/06/2013 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 296/2013 (DISPENSA) | 888/2013 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
Empenho: 1518/2013 Data: 05/06/2013 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23 Licitação: 296/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 888/2013 Empenhado: R$ 179.00 Liquidado: R$ 179.00 Pago: R$ 179.00 |
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| + | 1517/2013 | 05/06/2013 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 295/2013 (DISPENSA) | 886/2013 | 197.72 | 197.72 | 197.72 |
Empenho: 1517/2013 Data: 05/06/2013 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 295/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 886/2013 Empenhado: R$ 197.72 Liquidado: R$ 197.72 Pago: R$ 197.72 |
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| + | 1515/2013 | 04/06/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 909/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1515/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 909/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1514/2013 | 04/06/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 909/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1514/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 909/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1513/2013 | 04/06/2013 | FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA | 355.***.***-60 | 908/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1513/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA CNPJ: 355.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 908/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1512/2013 | 04/06/2013 | AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO | 105.***.***-93 | 906/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1512/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO CNPJ: 105.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 906/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1511/2013 | 04/06/2013 | MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM | 062.***.***-05 | 905/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1511/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: MÁRCIA RAQUEL PELAES BACCIM CNPJ: 062.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 905/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1510/2013 | 04/06/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 905/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1510/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 905/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1509/2013 | 04/06/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 904/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1509/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 904/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1508/2013 | 04/06/2013 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 904/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1508/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 904/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1507/2013 | 04/06/2013 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 903/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1507/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 903/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1506/2013 | 04/06/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 902/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1506/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 902/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1505/2013 | 04/06/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 902/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1505/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 902/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1504/2013 | 04/06/2013 | NEMAL DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTORA LTDA | 01.190.952/0001-88 | 293/2013 (DISPENSA) | 887/2013 | 577.50 | 577.50 | 577.50 |
Empenho: 1504/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: NEMAL DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTORA LTDA CNPJ: 01.190.952/0001-88 Licitação: 293/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 887/2013 Empenhado: R$ 577.50 Liquidado: R$ 577.50 Pago: R$ 577.50 |
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| + | 1503/2013 | 04/06/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 294/2013 (DISPENSA) | 912/2013 | 1,626.16 | 1,626.16 | 1,626.16 |
Empenho: 1503/2013 Data: 04/06/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 294/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 912/2013 Empenhado: R$ 1,626.16 Liquidado: R$ 1,626.16 Pago: R$ 1,626.16 |
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| + | 1502/2013 | 03/06/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 292/2013 (DISPENSA) | 907/2013 | 5,726.96 | 5,726.96 | 5,726.96 |
Empenho: 1502/2013 Data: 03/06/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 292/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 907/2013 Empenhado: R$ 5,726.96 Liquidado: R$ 5,726.96 Pago: R$ 5,726.96 |
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| + | 1501/2013 | 03/06/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 291/2013 (DISPENSA) | 893/2013 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
Empenho: 1501/2013 Data: 03/06/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 291/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 893/2013 Empenhado: R$ 177.00 Liquidado: R$ 177.00 Pago: R$ 177.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 11,164.72 | R$ 11,164.72 | R$ 11,164.72 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 11,164.72 Total liquidado R$ 11,164.72 Total pago R$ 11,164.72 |
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