| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1684/2013 | 21/06/2013 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 870/2013 | 400.50 | 400.50 | 400.50 |
Empenho: 1684/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 400.50 Liquidado: R$ 400.50 Pago: R$ 400.50 |
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| + | 1683/2013 | 21/06/2013 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 870/2013 | 1,201.50 | 1,201.50 | 1,201.50 |
Empenho: 1683/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,201.50 Liquidado: R$ 1,201.50 Pago: R$ 1,201.50 |
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| + | 1682/2013 | 21/06/2013 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 870/2013 | 524.71 | 524.71 | 524.71 |
Empenho: 1682/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 524.71 Liquidado: R$ 524.71 Pago: R$ 524.71 |
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| + | 1681/2013 | 21/06/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 865/2013 | 236.78 | 168.07 | 168.07 |
Empenho: 1681/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 865/2013 Empenhado: R$ 236.78 Liquidado: R$ 168.07 Pago: R$ 168.07 |
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| + | 1680/2013 | 21/06/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 864/2013 | 168.07 | 30.65 | 30.65 |
Empenho: 1680/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 864/2013 Empenhado: R$ 168.07 Liquidado: R$ 30.65 Pago: R$ 30.65 |
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| + | 1679/2013 | 21/06/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 863/2013 | 618.39 | 374.20 | 374.20 |
Empenho: 1679/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 863/2013 Empenhado: R$ 618.39 Liquidado: R$ 374.20 Pago: R$ 374.20 |
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| + | 1678/2013 | 21/06/2013 | ADRIEL EMERSON ROJAM SANCHES - ME | 09.577.482/0001-11 | 327/2013 (DISPENSA) | 993/2013 | 3,446.00 | 3,446.00 | 3,446.00 |
Empenho: 1678/2013 Data: 21/06/2013 Favorecido: ADRIEL EMERSON ROJAM SANCHES - ME CNPJ: 09.577.482/0001-11 Licitação: 327/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 993/2013 Empenhado: R$ 3,446.00 Liquidado: R$ 3,446.00 Pago: R$ 3,446.00 |
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| + | 1673/2013 | 20/06/2013 | CENTRO SERV FRANGO ASSADO NORTE LTD | 02.896.671/0003-70 | 325/2013 (DISPENSA) | 973/2013 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 1673/2013 Data: 20/06/2013 Favorecido: CENTRO SERV FRANGO ASSADO NORTE LTD CNPJ: 02.896.671/0003-70 Licitação: 325/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 973/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 1672/2013 | 20/06/2013 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 324/2013 (DISPENSA) | 972/2013 | 1,872.00 | 1,872.00 | 1,872.00 |
Empenho: 1672/2013 Data: 20/06/2013 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 324/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 972/2013 Empenhado: R$ 1,872.00 Liquidado: R$ 1,872.00 Pago: R$ 1,872.00 |
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| + | 1671/2013 | 20/06/2013 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 323/2013 (DISPENSA) | 971/2013 | 3,418.50 | 3,418.50 | 3,418.50 |
Empenho: 1671/2013 Data: 20/06/2013 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 323/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 971/2013 Empenhado: R$ 3,418.50 Liquidado: R$ 3,418.50 Pago: R$ 3,418.50 |
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| + | 1670/2013 | 20/06/2013 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 322/2013 (DISPENSA) | 967/2013 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
Empenho: 1670/2013 Data: 20/06/2013 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 322/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 967/2013 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 850.00 Pago: R$ 850.00 |
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| + | 1669/2013 | 19/06/2013 | GLAUCIA NUNES MOTTA | 321.***.***-47 | 870/2013 | 1,706.54 | 1,706.54 | 1,706.54 |
Empenho: 1669/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: GLAUCIA NUNES MOTTA CNPJ: 321.***.***-47
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,706.54 Liquidado: R$ 1,706.54 Pago: R$ 1,706.54 |
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| + | 1668/2013 | 19/06/2013 | ANA PAULA DE CAMPOS | 224.***.***-93 | 870/2013 | 1,877.20 | 1,877.20 | 1,877.20 |
Empenho: 1668/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: ANA PAULA DE CAMPOS CNPJ: 224.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,877.20 Liquidado: R$ 1,877.20 Pago: R$ 1,877.20 |
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| + | 1667/2013 | 19/06/2013 | PESSOAL CIVIL | 870/2013 | 372.84 | 745.68 | 372.84 |
Empenho: 1667/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 372.84 Liquidado: R$ 745.68 Pago: R$ 372.84 |
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| + | 1666/2013 | 19/06/2013 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 49/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos | 858/2013 | 10,844.60 | 10,844.60 | 10,844.60 |
Empenho: 1666/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 49/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos Processo: 858/2013 Empenhado: R$ 10,844.60 Liquidado: R$ 10,844.60 Pago: R$ 10,844.60 |
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| + | 1665/2013 | 19/06/2013 | MHMB DALFRE EPP | 15.116.584/0001-32 | 48/2013 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | 849/2013 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
Empenho: 1665/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: MHMB DALFRE EPP CNPJ: 15.116.584/0001-32 Licitação: 48/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS Processo: 849/2013 Empenhado: R$ 1,160.00 Liquidado: R$ 1,160.00 Pago: R$ 1,160.00 |
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| + | 1664/2013 | 19/06/2013 | C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. | 11.513.296/0001-60 | 46/2013 (PREGAO) | Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) | 846/2013 | 938.00 | 938.00 | 938.00 |
Empenho: 1664/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 11.513.296/0001-60 Licitação: 46/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) Processo: 846/2013 Empenhado: R$ 938.00 Liquidado: R$ 938.00 Pago: R$ 938.00 |
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| + | 1663/2013 | 19/06/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 46/2013 (PREGAO) | Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) | 846/2013 | 414.00 | 414.00 | 414.00 |
Empenho: 1663/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 46/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) Processo: 846/2013 Empenhado: R$ 414.00 Liquidado: R$ 414.00 Pago: R$ 414.00 |
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| + | 1662/2013 | 19/06/2013 | CARDINALI COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 54.363.247/0001-00 | 46/2013 (PREGAO) | Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) | 846/2013 | 3,182.10 | 3,182.10 | 3,182.10 |
Empenho: 1662/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: CARDINALI COMERCIO DE PRESENTES LTDA CNPJ: 54.363.247/0001-00 Licitação: 46/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios de domésticos diversos(pronta entrega) Processo: 846/2013 Empenhado: R$ 3,182.10 Liquidado: R$ 3,182.10 Pago: R$ 3,182.10 |
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| + | 1661/2013 | 19/06/2013 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 321/2013 (DISPENSA) | 997/2013 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
Empenho: 1661/2013 Data: 19/06/2013 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 321/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 997/2013 Empenhado: R$ 152.00 Liquidado: R$ 152.00 Pago: R$ 152.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 33,433.73 | R$ 33,356.25 | R$ 32,983.41 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 33,433.73 Total liquidado R$ 33,356.25 Total pago R$ 32,983.41 |
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