| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1779/2013 | 28/06/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 870/2013 | 353.80 | 353.80 | 353.80 |
Empenho: 1779/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 353.80 Liquidado: R$ 353.80 Pago: R$ 353.80 |
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| + | 1778/2013 | 28/06/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 870/2013 | 1,368.00 | 1,368.00 | 1,368.00 |
Empenho: 1778/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,368.00 Liquidado: R$ 1,368.00 Pago: R$ 1,368.00 |
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| + | 1777/2013 | 28/06/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 870/2013 | 155,386.37 | 155,386.37 | 155,386.37 |
Empenho: 1777/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 155,386.37 Liquidado: R$ 155,386.37 Pago: R$ 155,386.37 |
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| + | 1776/2013 | 28/06/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 870/2013 | 30,651.04 | 30,651.04 | 30,651.04 |
Empenho: 1776/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 30,651.04 Liquidado: R$ 30,651.04 Pago: R$ 30,651.04 |
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| + | 1775/2013 | 28/06/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 870/2013 | 804.76 | 804.76 | 804.76 |
Empenho: 1775/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 804.76 Liquidado: R$ 804.76 Pago: R$ 804.76 |
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| + | 1774/2013 | 28/06/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 870/2013 | 5,911.46 | 5,911.46 | 5,911.46 |
Empenho: 1774/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 5,911.46 Liquidado: R$ 5,911.46 Pago: R$ 5,911.46 |
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| + | 1773/2013 | 28/06/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 870/2013 | 29,987.08 | 29,987.08 | 29,987.08 |
Empenho: 1773/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 29,987.08 Liquidado: R$ 29,987.08 Pago: R$ 29,987.08 |
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| + | 1772/2013 | 28/06/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 870/2013 | 16,055.00 | 16,055.00 | 16,055.00 |
Empenho: 1772/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 16,055.00 Liquidado: R$ 16,055.00 Pago: R$ 16,055.00 |
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| + | 1771/2013 | 28/06/2013 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 347/2013 (DISPENSA) | 1080/2013 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 |
Empenho: 1771/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 347/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1080/2013 Empenhado: R$ 1,070.00 Liquidado: R$ 1,070.00 Pago: R$ 1,070.00 |
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| + | 1770/2013 | 28/06/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 346/2013 (DISPENSA) | 1041/2013 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
Empenho: 1770/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 346/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1041/2013 Empenhado: R$ 460.00 Liquidado: R$ 460.00 Pago: R$ 460.00 |
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| + | 1769/2013 | 28/06/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 346/2013 (DISPENSA) | 1041/2013 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
Empenho: 1769/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 346/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1041/2013 Empenhado: R$ 380.00 Liquidado: R$ 380.00 Pago: R$ 380.00 |
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| + | 1768/2013 | 28/06/2013 | TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA | 65.558.140/0001-25 | 345/2013 (DISPENSA) | 1032/2013 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
Empenho: 1768/2013 Data: 28/06/2013 Favorecido: TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA CNPJ: 65.558.140/0001-25 Licitação: 345/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1032/2013 Empenhado: R$ 139.00 Liquidado: R$ 139.00 Pago: R$ 139.00 |
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| + | 1748/2013 | 27/06/2013 | RAFAELA GERALDIN | 384.***.***-76 | 870/2013 | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,602.00 |
Empenho: 1748/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: RAFAELA GERALDIN CNPJ: 384.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,602.00 Liquidado: R$ 1,602.00 Pago: R$ 1,602.00 |
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| + | 1747/2013 | 27/06/2013 | RAFAELA GERALDIN | 384.***.***-76 | 870/2013 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
Empenho: 1747/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: RAFAELA GERALDIN CNPJ: 384.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 470.00 Liquidado: R$ 470.00 Pago: R$ 470.00 |
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| + | 1746/2013 | 27/06/2013 | RAFAELA GERALDIN | 384.***.***-76 | 870/2013 | 1,136.54 | 1,136.54 | 1,136.54 |
Empenho: 1746/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: RAFAELA GERALDIN CNPJ: 384.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 870/2013 Empenhado: R$ 1,136.54 Liquidado: R$ 1,136.54 Pago: R$ 1,136.54 |
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| + | 1745/2013 | 27/06/2013 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 51/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório(pronta - entrega) | 929/2013 | 1,574.00 | 1,574.00 | 1,574.00 |
Empenho: 1745/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 51/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta - entrega) Processo: 929/2013 Empenhado: R$ 1,574.00 Liquidado: R$ 1,574.00 Pago: R$ 1,574.00 |
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| + | 1744/2013 | 27/06/2013 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 51/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório(pronta - entrega) | 929/2013 | 2,240.70 | 2,240.70 | 2,240.70 |
Empenho: 1744/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 51/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta - entrega) Processo: 929/2013 Empenhado: R$ 2,240.70 Liquidado: R$ 2,240.70 Pago: R$ 2,240.70 |
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| + | 1743/2013 | 27/06/2013 | AUTO POSTO BAND 1 LTDA | 06.126.616/0001-90 | 338/2013 (DISPENSA) | 1030/2013 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 1743/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: AUTO POSTO BAND 1 LTDA CNPJ: 06.126.616/0001-90 Licitação: 338/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1030/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 1742/2013 | 27/06/2013 | ERON SOUZA PRADO SERRALHERIA ME | 06.745.884/0001-90 | 337/2013 (DISPENSA) | 1005/2013 | 7,850.00 | 7,850.00 | 7,850.00 |
Empenho: 1742/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: ERON SOUZA PRADO SERRALHERIA ME CNPJ: 06.745.884/0001-90 Licitação: 337/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1005/2013 Empenhado: R$ 7,850.00 Liquidado: R$ 7,850.00 Pago: R$ 7,850.00 |
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| + | 1741/2013 | 27/06/2013 | DANIELA WINCKLER - MEI | 17.588.241/0001-04 | 336/2013 (DISPENSA) | 999/2013 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 1741/2013 Data: 27/06/2013 Favorecido: DANIELA WINCKLER - MEI CNPJ: 17.588.241/0001-04 Licitação: 336/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 999/2013 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 262,489.75 | R$ 262,489.75 | R$ 262,489.75 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 262,489.75 Total liquidado R$ 262,489.75 Total pago R$ 262,489.75 |
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