| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 2127/2013 | 07/08/2013 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 69/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de legumes e ovos | 1120/2013 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 |
Empenho: 2127/2013 Data: 07/08/2013 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 69/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de legumes e ovos Processo: 1120/2013 Empenhado: R$ 17,180.00 Liquidado: R$ 17,180.00 Pago: R$ 17,180.00 |
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| + | 2122/2013 | 06/08/2013 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1243/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2122/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1243/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2121/2013 | 06/08/2013 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1242/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2121/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1242/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2120/2013 | 06/08/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1242/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2120/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1242/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2119/2013 | 06/08/2013 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1241/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2119/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1241/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2118/2013 | 06/08/2013 | ARNALDO SORRENTINO | 169.***.***-00 | 1240/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2118/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: ARNALDO SORRENTINO CNPJ: 169.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1240/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2117/2013 | 06/08/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1240/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2117/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1240/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2116/2013 | 06/08/2013 | BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES | 339.***.***-30 | 1239/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2116/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES CNPJ: 339.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 1239/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2115/2013 | 06/08/2013 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 1239/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2115/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1239/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2114/2013 | 06/08/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1238/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2114/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1238/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2113/2013 | 06/08/2013 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 1237/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2113/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 1237/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2112/2013 | 06/08/2013 | ANELI APARECIDA GODOY | 139.***.***-08 | 1237/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2112/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: ANELI APARECIDA GODOY CNPJ: 139.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1237/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2111/2013 | 06/08/2013 | AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA LTDA | 09.593.411/0001-02 | 423/2013 (DISPENSA) | 1248/2013 | 145.78 | 145.78 | 145.78 |
Empenho: 2111/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA LTDA CNPJ: 09.593.411/0001-02 Licitação: 423/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1248/2013 Empenhado: R$ 145.78 Liquidado: R$ 145.78 Pago: R$ 145.78 |
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| + | 2110/2013 | 06/08/2013 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 68/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de Frutas (Quantidade Aproximada) | 1116/2013 | 61,180.00 | 61,179.99 | 61,179.99 |
Empenho: 2110/2013 Data: 06/08/2013 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 68/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de Frutas (Quantidade Aproximada) Processo: 1116/2013 Empenhado: R$ 61,180.00 Liquidado: R$ 61,179.99 Pago: R$ 61,179.99 |
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| + | 2109/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 97/2012 (PREGAO) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 1724/2012 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2109/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 97/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2108/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 97/2012 (PREGAO) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 1724/2012 | 42,488.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2108/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 97/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 42,488.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2107/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 4/2013 (DISPENSA) | 838/2013 | 4,170.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2107/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 4/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 838/2013 Empenhado: R$ 4,170.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2106/2013 | 05/08/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 67/2013 (PREGAO) | Aquisição de massas caseiras para esta casa de leis | 1107/2013 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 |
Empenho: 2106/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 67/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de massas caseiras para esta casa de leis Processo: 1107/2013 Empenhado: R$ 12,900.00 Liquidado: R$ 12,900.00 Pago: R$ 12,900.00 |
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| + | 2105/2013 | 05/08/2013 | TIAGO LUCCHI - MEI | 13.294.587/0001-30 | 422/2013 (DISPENSA) | 1236/2013 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
Empenho: 2105/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: TIAGO LUCCHI - MEI CNPJ: 13.294.587/0001-30 Licitação: 422/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1236/2013 Empenhado: R$ 5,800.00 Liquidado: R$ 5,800.00 Pago: R$ 5,800.00 |
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| + | 2104/2013 | 05/08/2013 | GONÇALVES HOTEL LTDA EPP | 71.447.262/0001-47 | 421/2013 (DISPENSA) | 1235/2013 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |
Empenho: 2104/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: GONÇALVES HOTEL LTDA EPP CNPJ: 71.447.262/0001-47 Licitação: 421/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1235/2013 Empenhado: R$ 364.00 Liquidado: R$ 364.00 Pago: R$ 364.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 145,165.23 | R$ 98,405.74 | R$ 98,405.74 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 145,165.23 Total liquidado R$ 98,405.74 Total pago R$ 98,405.74 |
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