| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2203/2013 | 16/08/2013 | PESSOAL CIVIL | 1190/2013 | 6,462.56 | 12,925.12 | 6,462.56 |
Empenho: 2203/2013 Data: 16/08/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 6,462.56 Liquidado: R$ 12,925.12 Pago: R$ 6,462.56 |
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| + | 2202/2013 | 16/08/2013 | PESSOAL CIVIL | 1190/2013 | 186.42 | 372.84 | 186.42 |
Empenho: 2202/2013 Data: 16/08/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 186.42 Liquidado: R$ 372.84 Pago: R$ 186.42 |
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| + | 2201/2013 | 16/08/2013 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 445/2013 (DISPENSA) | 1280/2013 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |
Empenho: 2201/2013 Data: 16/08/2013 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 445/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1280/2013 Empenhado: R$ 211.00 Liquidado: R$ 211.00 Pago: R$ 211.00 |
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| + | 2200/2013 | 16/08/2013 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 445/2013 (DISPENSA) | 1280/2013 | 3,164.00 | 3,164.00 | 3,164.00 |
Empenho: 2200/2013 Data: 16/08/2013 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 445/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1280/2013 Empenhado: R$ 3,164.00 Liquidado: R$ 3,164.00 Pago: R$ 3,164.00 |
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| + | 2199/2013 | 15/08/2013 | RESTAURANTE TREVISAN CARMONA LTDA | 13.034.570/0001-44 | 444/2013 (DISPENSA) | 1294/2013 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
Empenho: 2199/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: RESTAURANTE TREVISAN CARMONA LTDA CNPJ: 13.034.570/0001-44 Licitação: 444/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1294/2013 Empenhado: R$ 68.00 Liquidado: R$ 68.00 Pago: R$ 68.00 |
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| + | 2198/2013 | 15/08/2013 | CESAR & CESAR LTDA - EPP | 02.658.661/0001-34 | 443/2013 (DISPENSA) | 1287/2013 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 2198/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: CESAR & CESAR LTDA - EPP CNPJ: 02.658.661/0001-34 Licitação: 443/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1287/2013 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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| + | 2197/2013 | 15/08/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 442/2013 (DISPENSA) | 1285/2013 | 3,001.70 | 3,001.70 | 3,001.70 |
Empenho: 2197/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 442/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1285/2013 Empenhado: R$ 3,001.70 Liquidado: R$ 3,001.70 Pago: R$ 3,001.70 |
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| + | 2196/2013 | 15/08/2013 | RAMAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | 55.345.250/0001-55 | 441/2013 (DISPENSA) | 1282/2013 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
Empenho: 2196/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: RAMAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME CNPJ: 55.345.250/0001-55 Licitação: 441/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1282/2013 Empenhado: R$ 960.00 Liquidado: R$ 960.00 Pago: R$ 960.00 |
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| + | 2195/2013 | 15/08/2013 | HOTEL NACIONAL DO BRASIL LTDA | 57.687.022/0001-99 | 440/2013 (DISPENSA) | 1281/2013 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
Empenho: 2195/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: HOTEL NACIONAL DO BRASIL LTDA CNPJ: 57.687.022/0001-99 Licitação: 440/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1281/2013 Empenhado: R$ 260.00 Liquidado: R$ 260.00 Pago: R$ 260.00 |
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| + | 2194/2013 | 15/08/2013 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 439/2013 (DISPENSA) | 1277/2013 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 |
Empenho: 2194/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 439/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1277/2013 Empenhado: R$ 1,210.00 Liquidado: R$ 1,210.00 Pago: R$ 1,210.00 |
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| + | 2193/2013 | 15/08/2013 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 438/2013 (DISPENSA) | 1267/2013 | 724.50 | 724.50 | 724.50 |
Empenho: 2193/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 438/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1267/2013 Empenhado: R$ 724.50 Liquidado: R$ 724.50 Pago: R$ 724.50 |
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| + | 2192/2013 | 15/08/2013 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 438/2013 (DISPENSA) | 1267/2013 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Empenho: 2192/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 438/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1267/2013 Empenhado: R$ 53.00 Liquidado: R$ 53.00 Pago: R$ 53.00 |
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| + | 2191/2013 | 15/08/2013 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 438/2013 (DISPENSA) | 1267/2013 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |
Empenho: 2191/2013 Data: 15/08/2013 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 438/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1267/2013 Empenhado: R$ 76.50 Liquidado: R$ 76.50 Pago: R$ 76.50 |
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| + | 2190/2013 | 14/08/2013 | ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP | 10.786.518/0001-56 | 73/2013 (PREGAO) | aquisição de 02 gravadores de vídeo e acessórios | 1169/2013 | 31,180.00 | 31,180.00 | 31,180.00 |
Empenho: 2190/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: ART AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES & INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 10.786.518/0001-56 Licitação: 73/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de 02 gravadores de vídeo e acessórios Processo: 1169/2013 Empenhado: R$ 31,180.00 Liquidado: R$ 31,180.00 Pago: R$ 31,180.00 |
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| + | 2189/2013 | 14/08/2013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SÃO PAULO | 51.174.001/0001-93 | 437/2013 (DISPENSA) | 1292/2013 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
Empenho: 2189/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SÃO PAULO CNPJ: 51.174.001/0001-93 Licitação: 437/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1292/2013 Empenhado: R$ 29.50 Liquidado: R$ 29.50 Pago: R$ 29.50 |
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| + | 2188/2013 | 14/08/2013 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 437/2013 (DISPENSA) | 1292/2013 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
Empenho: 2188/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 46.379.400/0001-50 Licitação: 437/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1292/2013 Empenhado: R$ 96.85 Liquidado: R$ 96.85 Pago: R$ 96.85 |
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| + | 2187/2013 | 14/08/2013 | AUTO POSTO INDUSTRIAL DE ITAJUBÁ LTDA | 01.457.421/0001-09 | 436/2013 (DISPENSA) | 1279/2013 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
Empenho: 2187/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: AUTO POSTO INDUSTRIAL DE ITAJUBÁ LTDA CNPJ: 01.457.421/0001-09 Licitação: 436/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1279/2013 Empenhado: R$ 105.00 Liquidado: R$ 105.00 Pago: R$ 105.00 |
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| + | 2186/2013 | 14/08/2013 | SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP | 02.495.193/0001-24 | 435/2013 (DISPENSA) | 1276/2013 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 |
Empenho: 2186/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP CNPJ: 02.495.193/0001-24 Licitação: 435/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1276/2013 Empenhado: R$ 2,015.00 Liquidado: R$ 2,015.00 Pago: R$ 2,015.00 |
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| + | 2185/2013 | 14/08/2013 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 434/2013 (DISPENSA) | 1275/2013 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 |
Empenho: 2185/2013 Data: 14/08/2013 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 434/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1275/2013 Empenhado: R$ 1,060.00 Liquidado: R$ 1,060.00 Pago: R$ 1,060.00 |
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| + | 2184/2013 | 13/08/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1291/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2184/2013 Data: 13/08/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1291/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 51,022.74 | R$ 57,671.72 | R$ 51,022.74 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 51,022.74 Total liquidado R$ 57,671.72 Total pago R$ 51,022.74 |
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