| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2424/2013 | 05/09/2013 | AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA | 04.713.017/0001-47 | 489/2013 (DISPENSA) | 1423/2013 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
Empenho: 2424/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA CNPJ: 04.713.017/0001-47 Licitação: 489/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1423/2013 Empenhado: R$ 44.10 Liquidado: R$ 44.10 Pago: R$ 44.10 |
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| + | 2423/2013 | 05/09/2013 | ARLETE BARBOSA DOS SANTOS LIMA | 369.***.***-25 | 490/2013 (DISPENSA) | 1425/2013 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
Empenho: 2423/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS LIMA CNPJ: 369.***.***-25 Licitação: 490/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1425/2013 Empenhado: R$ 1,450.00 Liquidado: R$ 1,450.00 Pago: R$ 1,450.00 |
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| + | 2422/2013 | 05/09/2013 | GUIDOTTI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA. | 07.553.310/0001-82 | 488/2013 (DISPENSA) | 1422/2013 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 2422/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: GUIDOTTI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA. CNPJ: 07.553.310/0001-82 Licitação: 488/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1422/2013 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 2421/2013 | 05/09/2013 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 487/2013 (DISPENSA) | 1390/2013 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 |
Empenho: 2421/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 487/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1390/2013 Empenhado: R$ 2,070.00 Liquidado: R$ 2,070.00 Pago: R$ 2,070.00 |
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| + | 2420/2013 | 05/09/2013 | GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | 11.040.951/0001-00 | 84/2013 (PREGAO) | fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno | 1293/2013 | 1,199.46 | 1,199.46 | 1,199.46 |
Empenho: 2420/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME CNPJ: 11.040.951/0001-00 Licitação: 84/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno Processo: 1293/2013 Empenhado: R$ 1,199.46 Liquidado: R$ 1,199.46 Pago: R$ 1,199.46 |
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| + | 2419/2013 | 05/09/2013 | GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | 11.040.951/0001-00 | 84/2013 (PREGAO) | fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno | 1293/2013 | 2,904.80 | 2,904.80 | 2,904.80 |
Empenho: 2419/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME CNPJ: 11.040.951/0001-00 Licitação: 84/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno Processo: 1293/2013 Empenhado: R$ 2,904.80 Liquidado: R$ 2,904.80 Pago: R$ 2,904.80 |
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| + | 2418/2013 | 05/09/2013 | GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | 11.040.951/0001-00 | 84/2013 (PREGAO) | fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno | 1293/2013 | 23,295.14 | 23,295.14 | 23,295.14 |
Empenho: 2418/2013 Data: 05/09/2013 Favorecido: GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME CNPJ: 11.040.951/0001-00 Licitação: 84/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: fornecimento de materiais eletricos e mao-de-obra para o sistema de som interno Processo: 1293/2013 Empenhado: R$ 23,295.14 Liquidado: R$ 23,295.14 Pago: R$ 23,295.14 |
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| + | 2416/2013 | 04/09/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 81/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 1266/2013 | 753.00 | 753.00 | 753.00 |
Empenho: 2416/2013 Data: 04/09/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 81/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1266/2013 Empenhado: R$ 753.00 Liquidado: R$ 753.00 Pago: R$ 753.00 |
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| + | 2415/2013 | 04/09/2013 | L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP | 49.396.906/0001-66 | 81/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 1266/2013 | 3,567.70 | 3,567.70 | 3,567.70 |
Empenho: 2415/2013 Data: 04/09/2013 Favorecido: L. A. BANDEIRA E CIA LTDA EPP CNPJ: 49.396.906/0001-66 Licitação: 81/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1266/2013 Empenhado: R$ 3,567.70 Liquidado: R$ 3,567.70 Pago: R$ 3,567.70 |
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| + | 2414/2013 | 04/09/2013 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | 81/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 1266/2013 | 4,669.60 | 4,669.60 | 4,669.60 |
Empenho: 2414/2013 Data: 04/09/2013 Favorecido: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 08.528.442/0001-17 Licitação: 81/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 1266/2013 Empenhado: R$ 4,669.60 Liquidado: R$ 4,669.60 Pago: R$ 4,669.60 |
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| + | 2413/2013 | 04/09/2013 | PESSOAL CIVIL | 1380/2013 | 6,462.56 | 12,925.12 | 6,462.56 |
Empenho: 2413/2013 Data: 04/09/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 6,462.56 Liquidado: R$ 12,925.12 Pago: R$ 6,462.56 |
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| + | 2412/2013 | 04/09/2013 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 486/2013 (DISPENSA) | 1420/2013 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 2412/2013 Data: 04/09/2013 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 486/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1420/2013 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 2411/2013 | 03/09/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1371/2013 | 100.00 | 69.00 | 69.00 |
Empenho: 2411/2013 Data: 03/09/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1371/2013 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 69.00 Pago: R$ 69.00 |
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| + | 2410/2013 | 03/09/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1371/2013 | 700.00 | 503.02 | 503.02 |
Empenho: 2410/2013 Data: 03/09/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1371/2013 Empenhado: R$ 700.00 Liquidado: R$ 503.02 Pago: R$ 503.02 |
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| + | 2409/2013 | 03/09/2013 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 60.579.703/0001-48 | 1156/2013 | 169.45 | 169.45 | 169.45 |
Empenho: 2409/2013 Data: 03/09/2013 Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48
Contrato: Objeto: Processo: 1156/2013 Empenhado: R$ 169.45 Liquidado: R$ 169.45 Pago: R$ 169.45 |
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| + | 2408/2013 | 02/09/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1389/2013 | 200.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 2408/2013 Data: 02/09/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1389/2013 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 2407/2013 | 02/09/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1414/2013 | 68.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2407/2013 Data: 02/09/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1414/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2406/2013 | 02/09/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1414/2013 | 88.75 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2406/2013 Data: 02/09/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1414/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2405/2013 | 02/09/2013 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 1413/2013 | 68.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2405/2013 Data: 02/09/2013 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 1413/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2404/2013 | 02/09/2013 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 1413/2013 | 68.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2404/2013 Data: 02/09/2013 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 1413/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 49,360.69 | R$ 55,210.39 | R$ 48,747.83 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 49,360.69 Total liquidado R$ 55,210.39 Total pago R$ 48,747.83 |
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