| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2679/2013 | 01/10/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1551/2013 | 2,500.00 | 1,886.46 | 1,886.46 |
Empenho: 2679/2013 Data: 01/10/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1551/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,886.46 Pago: R$ 1,886.46 |
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| + | 2678/2013 | 01/10/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1549/2013 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2678/2013 Data: 01/10/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1549/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2677/2013 | 01/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1548/2013 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2677/2013 Data: 01/10/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1548/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2676/2013 | 01/10/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 1547/2013 | 2,500.00 | 1,475.86 | 1,475.86 |
Empenho: 2676/2013 Data: 01/10/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1547/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,475.86 Pago: R$ 1,475.86 |
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| + | 2675/2013 | 01/10/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1546/2013 | 10,000.00 | 6,543.56 | 6,543.56 |
Empenho: 2675/2013 Data: 01/10/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1546/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 6,543.56 Pago: R$ 6,543.56 |
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| + | 2638/2013 | 30/09/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 97/2012 (PREGAO) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 36/2011 | 1724/2012 | 42,588.60 | 23,219.09 | 23,219.09 |
Empenho: 2638/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 97/2012 (PREGAO) Contrato: 36/2011 Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 42,588.60 Liquidado: R$ 23,219.09 Pago: R$ 23,219.09 |
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| + | 2637/2013 | 30/09/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 4/2013 (DISPENSA) | 36/2011 | 838/2013 | 4,170.88 | 4,034.18 | 4,034.18 |
Empenho: 2637/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 4/2013 (DISPENSA) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 838/2013 Empenhado: R$ 4,170.88 Liquidado: R$ 4,034.18 Pago: R$ 4,034.18 |
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| + | 2636/2013 | 30/09/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 1377/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2636/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 1377/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2635/2013 | 30/09/2013 | JJJ DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. ME | 09.018.501/0001-70 | 2/2013 (DISPENSA) | Contratação de empresa para elaboração do sistema de segurança eletrônica da Câmara. | 1392/2013 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,550.00 |
Empenho: 2635/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: JJJ DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. ME CNPJ: 09.018.501/0001-70 Licitação: 2/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para elaboração do sistema de segurança eletrônica da Câmara. Processo: 1392/2013 Empenhado: R$ 10,550.00 Liquidado: R$ 10,550.00 Pago: R$ 10,550.00 |
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| + | 2634/2013 | 30/09/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1380/2013 | 320.62 | 320.62 | 320.62 |
Empenho: 2634/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 320.62 Liquidado: R$ 320.62 Pago: R$ 320.62 |
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| + | 2633/2013 | 30/09/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1380/2013 | 2,685.20 | 2,685.20 | 2,685.20 |
Empenho: 2633/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 2,685.20 Liquidado: R$ 2,685.20 Pago: R$ 2,685.20 |
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| + | 2632/2013 | 30/09/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1380/2013 | 155,352.01 | 155,352.01 | 155,352.01 |
Empenho: 2632/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 155,352.01 Liquidado: R$ 155,352.01 Pago: R$ 155,352.01 |
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| + | 2631/2013 | 30/09/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1380/2013 | 26,254.37 | 26,254.37 | 26,254.37 |
Empenho: 2631/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 26,254.37 Liquidado: R$ 26,254.37 Pago: R$ 26,254.37 |
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| + | 2630/2013 | 30/09/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1380/2013 | 804.76 | 804.76 | 804.76 |
Empenho: 2630/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 804.76 Liquidado: R$ 804.76 Pago: R$ 804.76 |
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| + | 2629/2013 | 30/09/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1380/2013 | 5,911.46 | 5,911.46 | 5,911.46 |
Empenho: 2629/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 5,911.46 Liquidado: R$ 5,911.46 Pago: R$ 5,911.46 |
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| + | 2628/2013 | 30/09/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1380/2013 | 30,006.48 | 30,006.48 | 30,006.48 |
Empenho: 2628/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 30,006.48 Liquidado: R$ 30,006.48 Pago: R$ 30,006.48 |
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| + | 2627/2013 | 30/09/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1380/2013 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
Empenho: 2627/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1380/2013 Empenhado: R$ 15,800.00 Liquidado: R$ 15,800.00 Pago: R$ 15,800.00 |
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| + | 2626/2013 | 30/09/2013 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 540/2013 (DISPENSA) | 1576/2013 | 111.38 | 111.38 | 111.38 |
Empenho: 2626/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 540/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1576/2013 Empenhado: R$ 111.38 Liquidado: R$ 111.38 Pago: R$ 111.38 |
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| + | 2625/2013 | 30/09/2013 | TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA | 65.558.140/0001-25 | 539/2013 (DISPENSA) | 1568/2013 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 2625/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA CNPJ: 65.558.140/0001-25 Licitação: 539/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1568/2013 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 2624/2013 | 30/09/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 538/2013 (DISPENSA) | 1516/2013 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
Empenho: 2624/2013 Data: 30/09/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 538/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1516/2013 Empenhado: R$ 35.00 Liquidado: R$ 35.00 Pago: R$ 35.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 328,929.47 | R$ 285,329.14 | R$ 285,329.14 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 328,929.47 Total liquidado R$ 285,329.14 Total pago R$ 285,329.14 |
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