| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2754/2013 | 11/10/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1624/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2754/2013 Data: 11/10/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1624/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2753/2013 | 11/10/2013 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1623/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2753/2013 Data: 11/10/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1623/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2752/2013 | 11/10/2013 | CLODOALDO MARRETO | 110.***.***-39 | 1622/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2752/2013 Data: 11/10/2013 Favorecido: CLODOALDO MARRETO CNPJ: 110.***.***-39
Contrato: Objeto: Processo: 1622/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2751/2013 | 11/10/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1622/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2751/2013 Data: 11/10/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1622/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2739/2013 | 10/10/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1550/2013 | 4,630.86 | 4,630.86 | 4,630.86 |
Empenho: 2739/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 4,630.86 Liquidado: R$ 4,630.86 Pago: R$ 4,630.86 |
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| + | 2738/2013 | 10/10/2013 | VEREADORES DA CAMARA | 1550/2013 | 98,536.00 | 98,536.00 | 98,536.00 |
Empenho: 2738/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 98,536.00 Liquidado: R$ 98,536.00 Pago: R$ 98,536.00 |
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| + | 2737/2013 | 10/10/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1550/2013 | 1,388.56 | 1,388.56 | 1,388.56 |
Empenho: 2737/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 1,388.56 Liquidado: R$ 1,388.56 Pago: R$ 1,388.56 |
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| + | 2736/2013 | 10/10/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1550/2013 | 181,623.86 | 181,623.86 | 181,623.86 |
Empenho: 2736/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 181,623.86 Liquidado: R$ 181,623.86 Pago: R$ 181,623.86 |
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| + | 2735/2013 | 10/10/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1550/2013 | 110,159.95 | 110,159.95 | 110,159.95 |
Empenho: 2735/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 110,159.95 Liquidado: R$ 110,159.95 Pago: R$ 110,159.95 |
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| + | 2734/2013 | 10/10/2013 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 1550/2013 | 643.26 | 643.26 | 643.26 |
Empenho: 2734/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 643.26 Liquidado: R$ 643.26 Pago: R$ 643.26 |
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| + | 2733/2013 | 10/10/2013 | PESSOAL CIVIL | 1550/2013 | 10,119.72 | 20,239.44 | 10,119.72 |
Empenho: 2733/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 10,119.72 Liquidado: R$ 20,239.44 Pago: R$ 10,119.72 |
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| + | 2732/2013 | 10/10/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 559/2013 (DISPENSA) | 1616/2013 | 668.70 | 668.70 | 668.70 |
Empenho: 2732/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 559/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1616/2013 Empenhado: R$ 668.70 Liquidado: R$ 668.70 Pago: R$ 668.70 |
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| + | 2731/2013 | 10/10/2013 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 558/2013 (DISPENSA) | 1596/2013 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 2731/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42 Licitação: 558/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1596/2013 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 2730/2013 | 10/10/2013 | TROK PNEUS LTDA | 02.855.058/0001-42 | 558/2013 (DISPENSA) | 1596/2013 | 1,810.00 | 1,810.00 | 1,810.00 |
Empenho: 2730/2013 Data: 10/10/2013 Favorecido: TROK PNEUS LTDA CNPJ: 02.855.058/0001-42 Licitação: 558/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1596/2013 Empenhado: R$ 1,810.00 Liquidado: R$ 1,810.00 Pago: R$ 1,810.00 |
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| + | 2729/2013 | 08/10/2013 | MÁRCIO DE CASTRO LIMA VIANA | 019.***.***-26 | 1558/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2729/2013 Data: 08/10/2013 Favorecido: MÁRCIO DE CASTRO LIMA VIANA CNPJ: 019.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 1558/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2728/2013 | 09/10/2013 | CBB BOTAFOGO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | 05.801.703/0001-32 | 557/2013 (DISPENSA) | 1610/2013 | 1,540.55 | 1,540.55 | 1,540.55 |
Empenho: 2728/2013 Data: 09/10/2013 Favorecido: CBB BOTAFOGO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.801.703/0001-32 Licitação: 557/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1610/2013 Empenhado: R$ 1,540.55 Liquidado: R$ 1,540.55 Pago: R$ 1,540.55 |
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| + | 2727/2013 | 08/10/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1608/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2727/2013 Data: 08/10/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1608/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2726/2013 | 08/10/2013 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1607/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2726/2013 Data: 08/10/2013 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1607/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2725/2013 | 08/10/2013 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 223.***.***-07 | 1606/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2725/2013 Data: 08/10/2013 Favorecido: LUCIANO BECCARI AGUIAR CNPJ: 223.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 1606/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2724/2013 | 08/10/2013 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 1606/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2724/2013 Data: 08/10/2013 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 1606/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 411,859.93 | R$ 421,979.65 | R$ 411,859.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 411,859.93 Total liquidado R$ 421,979.65 Total pago R$ 411,859.93 |
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