| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2907/2013 | 31/10/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0143-49 | 603/2013 (DISPENSA) | 1744/2013 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 2907/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0143-49 Licitação: 603/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1744/2013 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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| + | 2906/2013 | 31/10/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1550/2013 | 329.31 | 329.31 | 329.31 |
Empenho: 2906/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 329.31 Liquidado: R$ 329.31 Pago: R$ 329.31 |
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| + | 2905/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
Empenho: 2905/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 266.00 Liquidado: R$ 266.00 Pago: R$ 266.00 |
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| + | 2904/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 154,852.39 | 154,852.39 | 154,852.39 |
Empenho: 2904/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 154,852.39 Liquidado: R$ 154,852.39 Pago: R$ 154,852.39 |
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| + | 2903/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 28,637.27 | 28,637.27 | 28,637.27 |
Empenho: 2903/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 28,637.27 Liquidado: R$ 28,637.27 Pago: R$ 28,637.27 |
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| + | 2902/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 803.90 | 803.90 | 803.90 |
Empenho: 2902/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 803.90 Liquidado: R$ 803.90 Pago: R$ 803.90 |
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| + | 2901/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 5,908.44 | 5,908.44 | 5,908.44 |
Empenho: 2901/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 5,908.44 Liquidado: R$ 5,908.44 Pago: R$ 5,908.44 |
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| + | 2900/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 30,006.48 | 30,006.48 | 30,006.48 |
Empenho: 2900/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 30,006.48 Liquidado: R$ 30,006.48 Pago: R$ 30,006.48 |
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| + | 2899/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
Empenho: 2899/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 15,800.00 Liquidado: R$ 15,800.00 Pago: R$ 15,800.00 |
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| + | 2898/2013 | 31/10/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 602/2013 (DISPENSA) | 1735/2013 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 2898/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 602/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1735/2013 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 2897/2013 | 31/10/2013 | LEX EDITORA S/A | 61.160.768/0001-17 | 601/2013 (DISPENSA) | 1734/2013 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 |
Empenho: 2897/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: LEX EDITORA S/A CNPJ: 61.160.768/0001-17 Licitação: 601/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1734/2013 Empenhado: R$ 2,835.00 Liquidado: R$ 2,835.00 Pago: R$ 2,835.00 |
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| + | 2896/2013 | 31/10/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 600/2013 (DISPENSA) | 1733/2013 | 1,953.18 | 1,953.18 | 1,953.18 |
Empenho: 2896/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 600/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1733/2013 Empenhado: R$ 1,953.18 Liquidado: R$ 1,953.18 Pago: R$ 1,953.18 |
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| + | 2895/2013 | 31/10/2013 | PAULO OTAVIO HOTEIS DE TURISMO LTDA. | 26.418.749/0001-47 | 599/2013 (DISPENSA) | 1732/2013 | 2,101.00 | 2,101.00 | 2,101.00 |
Empenho: 2895/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: PAULO OTAVIO HOTEIS DE TURISMO LTDA. CNPJ: 26.418.749/0001-47 Licitação: 599/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1732/2013 Empenhado: R$ 2,101.00 Liquidado: R$ 2,101.00 Pago: R$ 2,101.00 |
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| + | 2894/2013 | 31/10/2013 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 598/2013 (DISPENSA) | 1731/2013 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 2894/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 598/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1731/2013 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 2893/2013 | 31/10/2013 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA | 07.602.781/0007-29 | 597/2013 (DISPENSA) | 1728/2013 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 2893/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 07.602.781/0007-29 Licitação: 597/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1728/2013 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 2888/2013 | 30/10/2013 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 633/2011 | 2,500.00 | 2,360.08 | 2,360.08 |
Empenho: 2888/2013 Data: 30/10/2013 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,360.08 Pago: R$ 2,360.08 |
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| + | 2887/2013 | 30/10/2013 | SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 07.447.720/0001-49 | 35/2010 (PREGAO) | 1096/2010 | 172,973.66 | 172,973.66 | 172,973.66 |
Empenho: 2887/2013 Data: 30/10/2013 Favorecido: SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME CNPJ: 07.447.720/0001-49 Licitação: 35/2010 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 1096/2010 Empenhado: R$ 172,973.66 Liquidado: R$ 172,973.66 Pago: R$ 172,973.66 |
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| + | 2886/2013 | 30/10/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 1540/2013 | 181.82 | 181.82 | 181.82 |
Empenho: 2886/2013 Data: 30/10/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 1540/2013 Empenhado: R$ 181.82 Liquidado: R$ 181.82 Pago: R$ 181.82 |
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| + | 2885/2013 | 30/10/2013 | SERGIO MIYUKI SATO ME | 07.838.692/0001-90 | 594/2013 (DISPENSA) | 1730/2013 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |
Empenho: 2885/2013 Data: 30/10/2013 Favorecido: SERGIO MIYUKI SATO ME CNPJ: 07.838.692/0001-90 Licitação: 594/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1730/2013 Empenhado: R$ 148.00 Liquidado: R$ 148.00 Pago: R$ 148.00 |
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| + | 2884/2013 | 30/10/2013 | KHALIL OBEID & CIA LTDA | 45.011.509/0001-78 | 593/2013 (DISPENSA) | 1729/2013 | 458.00 | 458.00 | 458.00 |
Empenho: 2884/2013 Data: 30/10/2013 Favorecido: KHALIL OBEID & CIA LTDA CNPJ: 45.011.509/0001-78 Licitação: 593/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1729/2013 Empenhado: R$ 458.00 Liquidado: R$ 458.00 Pago: R$ 458.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 422,399.45 | R$ 422,259.53 | R$ 422,259.53 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 422,399.45 Total liquidado R$ 422,259.53 Total pago R$ 422,259.53 |
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