| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2929/2013 | 01/11/2013 | V G BARREIROS LAVANDERIA - ME | 17.853.894/0001-65 | 605/2013 (DISPENSA) | 1739/2013 | 368.00 | 368.00 | 368.00 |
Empenho: 2929/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: V G BARREIROS LAVANDERIA - ME CNPJ: 17.853.894/0001-65 Licitação: 605/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1739/2013 Empenhado: R$ 368.00 Liquidado: R$ 368.00 Pago: R$ 368.00 |
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| + | 2928/2013 | 01/11/2013 | ALINE AUTO POSTO LTDA | 05.232.926/0001-26 | 604/2013 (DISPENSA) | 1738/2013 | 157.06 | 157.06 | 157.06 |
Empenho: 2928/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: ALINE AUTO POSTO LTDA CNPJ: 05.232.926/0001-26 Licitação: 604/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1738/2013 Empenhado: R$ 157.06 Liquidado: R$ 157.06 Pago: R$ 157.06 |
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| + | 2927/2013 | 01/11/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1725/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2927/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1725/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2926/2013 | 01/11/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1725/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2926/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1725/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2925/2013 | 01/11/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1724/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2925/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1724/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2924/2013 | 01/11/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1722/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2924/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1722/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2923/2013 | 01/11/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1722/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2923/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1722/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2922/2013 | 01/11/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1714/2013 | 2,500.00 | 2,039.18 | 2,039.18 |
Empenho: 2922/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1714/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,039.18 Pago: R$ 2,039.18 |
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| + | 2921/2013 | 01/11/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1713/2013 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2921/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1713/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2920/2013 | 01/11/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1712/2013 | 4,000.00 | 2,693.02 | 2,693.02 |
Empenho: 2920/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1712/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 2,693.02 Pago: R$ 2,693.02 |
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| + | 2919/2013 | 01/11/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 1711/2013 | 2,500.00 | 1,510.40 | 1,510.40 |
Empenho: 2919/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1711/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,510.40 Pago: R$ 1,510.40 |
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| + | 2918/2013 | 01/11/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1710/2013 | 10,000.00 | 6,076.05 | 6,076.05 |
Empenho: 2918/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1710/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 6,076.05 Pago: R$ 6,076.05 |
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| + | 2917/2013 | 01/11/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1709/2013 | 1,500.00 | 869.82 | 869.82 |
Empenho: 2917/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1709/2013 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 869.82 Pago: R$ 869.82 |
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| + | 2916/2013 | 01/11/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 1708/2013 | 20,000.00 | 19,562.06 | 19,562.06 |
Empenho: 2916/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 1708/2013 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 19,562.06 Pago: R$ 19,562.06 |
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| + | 2915/2013 | 01/11/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1707/2013 | 65,000.00 | 63,309.10 | 63,309.10 |
Empenho: 2915/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1707/2013 Empenhado: R$ 65,000.00 Liquidado: R$ 63,309.10 Pago: R$ 63,309.10 |
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| + | 2914/2013 | 01/11/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0125-69 | 1706/2013 | 50.00 | 11.89 | 11.89 |
Empenho: 2914/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0125-69
Contrato: Objeto: Processo: 1706/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 11.89 Pago: R$ 11.89 |
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| + | 2907/2013 | 31/10/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0143-49 | 603/2013 (DISPENSA) | 1744/2013 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 2907/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0143-49 Licitação: 603/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1744/2013 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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| + | 2906/2013 | 31/10/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1550/2013 | 329.31 | 329.31 | 329.31 |
Empenho: 2906/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 329.31 Liquidado: R$ 329.31 Pago: R$ 329.31 |
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| + | 2905/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
Empenho: 2905/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 266.00 Liquidado: R$ 266.00 Pago: R$ 266.00 |
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| + | 2904/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 154,852.39 | 154,852.39 | 154,852.39 |
Empenho: 2904/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 154,852.39 Liquidado: R$ 154,852.39 Pago: R$ 154,852.39 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 278,106.43 | R$ 253,627.95 | R$ 253,627.95 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 278,106.43 Total liquidado R$ 253,627.95 Total pago R$ 253,627.95 |
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