| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3388/2013 | 06/12/2013 | SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP | 04.441.348/0001-75 | 3/2013 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de empresa para execução do projeto de proteção contra incêndio nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 1667/2013 | 469,688.47 | 469,688.47 | 469,688.47 |
Empenho: 3388/2013 Data: 06/12/2013 Favorecido: SHELTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP CNPJ: 04.441.348/0001-75 Licitação: 3/2013 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para execução do projeto de proteção contra incêndio nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1667/2013 Empenhado: R$ 469,688.47 Liquidado: R$ 469,688.47 Pago: R$ 469,688.47 |
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| + | 3387/2013 | 06/12/2013 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 1899/2013 | 200.00 | 48.62 | 48.62 |
Empenho: 3387/2013 Data: 06/12/2013 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 1899/2013 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 48.62 Pago: R$ 48.62 |
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| + | 3382/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1900/2013 | 5,938.57 | 5,938.57 | 5,938.57 |
Empenho: 3382/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 5,938.57 Liquidado: R$ 5,938.57 Pago: R$ 5,938.57 |
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| + | 3381/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1900/2013 | 300,320.50 | 300,320.50 | 300,320.50 |
Empenho: 3381/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 300,320.50 Liquidado: R$ 300,320.50 Pago: R$ 300,320.50 |
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| + | 3380/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1900/2013 | 1,912.82 | 1,912.82 | 1,912.82 |
Empenho: 3380/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 1,912.82 Liquidado: R$ 1,912.82 Pago: R$ 1,912.82 |
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| + | 3379/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1900/2013 | 164,850.51 | 164,850.51 | 164,850.51 |
Empenho: 3379/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 164,850.51 Liquidado: R$ 164,850.51 Pago: R$ 164,850.51 |
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| + | 3378/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1900/2013 | 3,934.08 | 3,934.08 | 3,934.08 |
Empenho: 3378/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 3,934.08 Liquidado: R$ 3,934.08 Pago: R$ 3,934.08 |
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| + | 3377/2013 | 05/12/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1900/2013 | 111,862.14 | 111,862.14 | 111,862.14 |
Empenho: 3377/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 111,862.14 Liquidado: R$ 111,862.14 Pago: R$ 111,862.14 |
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| + | 3376/2013 | 05/12/2013 | ALFREDO CARLOS BERTO - ME | 02.178.496/0001-13 | 688/2013 (DISPENSA) | 1982/2013 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 3376/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: ALFREDO CARLOS BERTO - ME CNPJ: 02.178.496/0001-13 Licitação: 688/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1982/2013 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 3375/2013 | 05/12/2013 | ALFREDO CARLOS BERTO - ME | 02.178.496/0001-13 | 688/2013 (DISPENSA) | 1982/2013 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
Empenho: 3375/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: ALFREDO CARLOS BERTO - ME CNPJ: 02.178.496/0001-13 Licitação: 688/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1982/2013 Empenhado: R$ 205.00 Liquidado: R$ 205.00 Pago: R$ 205.00 |
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| + | 3374/2013 | 05/12/2013 | AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA | 07.749.188/0001-14 | 687/2013 (DISPENSA) | 1980/2013 | 713.00 | 713.00 | 713.00 |
Empenho: 3374/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA CNPJ: 07.749.188/0001-14 Licitação: 687/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1980/2013 Empenhado: R$ 713.00 Liquidado: R$ 713.00 Pago: R$ 713.00 |
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| + | 3373/2013 | 05/12/2013 | J. MAHFUZ LTDA | 54.289.996/0051-95 | 686/2013 (DISPENSA) | 1975/2013 | 359.00 | 359.00 | 359.00 |
Empenho: 3373/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: J. MAHFUZ LTDA CNPJ: 54.289.996/0051-95 Licitação: 686/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1975/2013 Empenhado: R$ 359.00 Liquidado: R$ 359.00 Pago: R$ 359.00 |
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| + | 3372/2013 | 05/12/2013 | Ello Armazenagens Ltda | 74.527.342/0001-09 | 126/2013 (PREGAO) | aquisição de servidores para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | 1792/2013 | 95,000.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
Empenho: 3372/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: Ello Armazenagens Ltda CNPJ: 74.527.342/0001-09 Licitação: 126/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de servidores para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1792/2013 Empenhado: R$ 95,000.00 Liquidado: R$ 95,000.00 Pago: R$ 95,000.00 |
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| + | 3371/2013 | 05/12/2013 | DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME | 07.023.457/0001-60 | 125/2013 (PREGAO) | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. | 1780/2013 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Empenho: 3371/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ: 07.023.457/0001-60 Licitação: 125/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. Processo: 1780/2013 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 6,000.00 Pago: R$ 6,000.00 |
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| + | 3370/2013 | 05/12/2013 | DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME | 07.023.457/0001-60 | 125/2013 (PREGAO) | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. | 1780/2013 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 3370/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ: 07.023.457/0001-60 Licitação: 125/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. Processo: 1780/2013 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 3369/2013 | 05/12/2013 | DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME | 07.023.457/0001-60 | 125/2013 (PREGAO) | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. | 1780/2013 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
Empenho: 3369/2013 Data: 05/12/2013 Favorecido: DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ: 07.023.457/0001-60 Licitação: 125/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BACKUP EM FITAS E ACESSÓRIOS. Processo: 1780/2013 Empenhado: R$ 25,000.00 Liquidado: R$ 25,000.00 Pago: R$ 25,000.00 |
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| + | 3368/2013 | 04/12/2013 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 685/2013 (DISPENSA) | 1957/2013 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
Empenho: 3368/2013 Data: 04/12/2013 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 685/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1957/2013 Empenhado: R$ 48.00 Liquidado: R$ 48.00 Pago: R$ 48.00 |
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| + | 3367/2013 | 04/12/2013 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 685/2013 (DISPENSA) | 1957/2013 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 3367/2013 Data: 04/12/2013 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 685/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1957/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 3366/2013 | 04/12/2013 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 685/2013 (DISPENSA) | 1957/2013 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
Empenho: 3366/2013 Data: 04/12/2013 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 685/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1957/2013 Empenhado: R$ 102.00 Liquidado: R$ 102.00 Pago: R$ 102.00 |
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| + | 3365/2013 | 04/12/2013 | BECCARI & CIA. LTDA | 46.987.343/0001-92 | 685/2013 (DISPENSA) | 1957/2013 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 3365/2013 Data: 04/12/2013 Favorecido: BECCARI & CIA. LTDA CNPJ: 46.987.343/0001-92 Licitação: 685/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1957/2013 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 1,216,284.09 | R$ 1,216,132.71 | R$ 1,216,132.71 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 1,216,284.09 Total liquidado R$ 1,216,132.71 Total pago R$ 1,216,132.71 |
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