| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3463/2013 | 23/12/2013 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 1951/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 3463/2013 Data: 23/12/2013 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 1951/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 3462/2013 | 23/12/2013 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | 123.***.***-08 | 1994/2013 | 250.00 | 198.04 | 198.04 |
Empenho: 3462/2013 Data: 23/12/2013 Favorecido: JOSE ALEXANDRE PEREIRA CNPJ: 123.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1994/2013 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 198.04 Pago: R$ 198.04 |
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| + | 3461/2013 | 20/12/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 1993/2013 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 3461/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 1993/2013 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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| + | 3460/2013 | 20/12/2013 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 6,046.03 | 6,046.03 | 6,046.03 |
Empenho: 3460/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 6,046.03 Liquidado: R$ 6,046.03 Pago: R$ 6,046.03 |
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| + | 3459/2013 | 20/12/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 65.28 | 65.28 | 65.28 |
Empenho: 3459/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: Empenhado: R$ 65.28 Liquidado: R$ 65.28 Pago: R$ 65.28 |
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| + | 3458/2013 | 20/12/2013 | STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP | 07.791.963/0001-08 | 134/2013 (PREGAO) | contrataçao de serviços de inventariação e reavaliação dos bens permanentes móveis | 1862/2013 | 52,970.00 | 49,542.84 | 49,542.84 |
Empenho: 3458/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP CNPJ: 07.791.963/0001-08 Licitação: 134/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: contrataçao de serviços de inventariação e reavaliação dos bens permanentes móveis Processo: 1862/2013 Empenhado: R$ 52,970.00 Liquidado: R$ 49,542.84 Pago: R$ 49,542.84 |
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| + | 3457/2013 | 20/12/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 1,173.40 | 1,173.40 | 1,173.40 |
Empenho: 3457/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 1,173.40 Liquidado: R$ 1,173.40 Pago: R$ 1,173.40 |
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| + | 3456/2013 | 20/12/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |
Empenho: 3456/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 59.70 Liquidado: R$ 59.70 Pago: R$ 59.70 |
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| + | 3455/2013 | 20/12/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 449.70 | 449.70 | 449.70 |
Empenho: 3455/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 449.70 Liquidado: R$ 449.70 Pago: R$ 449.70 |
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| + | 3454/2013 | 20/12/2013 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 62.479.555/0001-15 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 663.00 | 663.00 | 663.00 |
Empenho: 3454/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME CNPJ: 62.479.555/0001-15 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 663.00 Liquidado: R$ 663.00 Pago: R$ 663.00 |
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| + | 3453/2013 | 20/12/2013 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 62.479.555/0001-15 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 559.00 | 559.00 | 559.00 |
Empenho: 3453/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME CNPJ: 62.479.555/0001-15 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 559.00 Liquidado: R$ 559.00 Pago: R$ 559.00 |
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| + | 3452/2013 | 20/12/2013 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 62.479.555/0001-15 | 139/2013 (PREGAO) | aquisição de utensílios domésticos diversos | 1979/2013 | 259.88 | 259.88 | 259.88 |
Empenho: 3452/2013 Data: 20/12/2013 Favorecido: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME CNPJ: 62.479.555/0001-15 Licitação: 139/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de utensílios domésticos diversos Processo: 1979/2013 Empenhado: R$ 259.88 Liquidado: R$ 259.88 Pago: R$ 259.88 |
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| + | 3451/2013 | 19/12/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1905/2013 | 855.17 | 99.36 | 99.36 |
Empenho: 3451/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1905/2013 Empenhado: R$ 855.17 Liquidado: R$ 99.36 Pago: R$ 99.36 |
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| + | 3450/2013 | 19/12/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1900/2013 | 522.40 | 522.40 | 522.40 |
Empenho: 3450/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 522.40 Liquidado: R$ 522.40 Pago: R$ 522.40 |
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| + | 3449/2013 | 19/12/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1900/2013 | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 |
Empenho: 3449/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 1,046.00 Liquidado: R$ 1,046.00 Pago: R$ 1,046.00 |
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| + | 3448/2013 | 19/12/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1900/2013 | 172,367.85 | 172,367.85 | 172,367.85 |
Empenho: 3448/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 172,367.85 Liquidado: R$ 172,367.85 Pago: R$ 172,367.85 |
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| + | 3447/2013 | 19/12/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1900/2013 | 29,121.19 | 29,121.19 | 29,121.19 |
Empenho: 3447/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 29,121.19 Liquidado: R$ 29,121.19 Pago: R$ 29,121.19 |
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| + | 3446/2013 | 19/12/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1900/2013 | 803.90 | 803.90 | 803.90 |
Empenho: 3446/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 803.90 Liquidado: R$ 803.90 Pago: R$ 803.90 |
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| + | 3445/2013 | 19/12/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1900/2013 | 5,908.44 | 5,908.44 | 5,908.44 |
Empenho: 3445/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 5,908.44 Liquidado: R$ 5,908.44 Pago: R$ 5,908.44 |
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| + | 3444/2013 | 19/12/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1900/2013 | 30,759.18 | 30,759.18 | 30,759.18 |
Empenho: 3444/2013 Data: 19/12/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1900/2013 Empenhado: R$ 30,759.18 Liquidado: R$ 30,759.18 Pago: R$ 30,759.18 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 304,298.83 | R$ 300,063.90 | R$ 300,063.90 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 304,298.83 Total liquidado R$ 300,063.90 Total pago R$ 300,063.90 |
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