| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 97/2014 | 07/01/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 46/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 97/2014 Data: 07/01/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 46/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 79/2014 | 06/01/2014 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 43.283.811/0046-51 | 2/2014 (DISPENSA) | 31/2014 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
Empenho: 79/2014 Data: 06/01/2014 Favorecido: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. CNPJ: 43.283.811/0046-51 Licitação: 2/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 31/2014 Empenhado: R$ 89.00 Liquidado: R$ 89.00 Pago: R$ 89.00 |
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| + | 78/2014 | 06/01/2014 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 1/2014 (DISPENSA) | 30/2014 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 78/2014 Data: 06/01/2014 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 1/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2014 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 77/2014 | 06/01/2014 | COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA | 64.608.573/0001-85 | 1/2014 (DISPENSA) | 30/2014 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
Empenho: 77/2014 Data: 06/01/2014 Favorecido: COMPUTERLIFE COMERCIO E SERVICOS COMPUTADORES LTDA CNPJ: 64.608.573/0001-85 Licitação: 1/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2014 Empenhado: R$ 194.00 Liquidado: R$ 194.00 Pago: R$ 194.00 |
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| + | 76/2014 | 01/01/2014 | LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.085.817/0001-72 | 99/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | 03/2014 | 1510/2013 | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
Empenho: 76/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA CNPJ: 01.085.817/0001-72 Licitação: 99/2013 (PREGAO) Contrato: 03/2014 Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Processo: 1510/2013 Empenhado: R$ 10,400.00 Liquidado: R$ 10,400.00 Pago: R$ 10,400.00 |
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| + | 75/2014 | 01/01/2014 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 115/2013 (PREGAO) | fornecimento parcelado de frutas | 18/2014 | 1627/2013 | 61,100.00 | 61,100.00 | 61,100.00 |
Empenho: 75/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 115/2013 (PREGAO) Contrato: 18/2014 Objeto: fornecimento parcelado de frutas Processo: 1627/2013 Empenhado: R$ 61,100.00 Liquidado: R$ 61,100.00 Pago: R$ 61,100.00 |
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| + | 74/2014 | 01/01/2014 | WAGNER ROMANO - ME | 07.334.779/0001-20 | 96/2013 (PREGAO) | prestacao de serviços lavagens dos veiculos oficiais | 02/2014 | 1467/2013 | 9,600.00 | 7,764.18 | 7,764.18 |
Empenho: 74/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: WAGNER ROMANO - ME CNPJ: 07.334.779/0001-20 Licitação: 96/2013 (PREGAO) Contrato: 02/2014 Objeto: prestacao de serviços lavagens dos veiculos oficiais Processo: 1467/2013 Empenhado: R$ 9,600.00 Liquidado: R$ 7,764.18 Pago: R$ 7,764.18 |
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| + | 73/2014 | 01/01/2014 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 1/2014 (DISPENSA) | 26/2014 | 1991/2013 | 1,071.19 | 1,071.19 | 1,071.19 |
Empenho: 73/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 1/2014 (DISPENSA) Contrato: 26/2014 Objeto: Processo: 1991/2013 Empenhado: R$ 1,071.19 Liquidado: R$ 1,071.19 Pago: R$ 1,071.19 |
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| + | 72/2014 | 01/01/2014 | BR CONNECTION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 02.423.535/0001-09 | 60/2011 (PREGAO) | 01/2012 | 1640/2011 | 8,313.48 | 8,313.48 | 8,313.48 |
Empenho: 72/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: BR CONNECTION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 02.423.535/0001-09 Licitação: 60/2011 (PREGAO) Contrato: 01/2012 Objeto: Processo: 1640/2011 Empenhado: R$ 8,313.48 Liquidado: R$ 8,313.48 Pago: R$ 8,313.48 |
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| + | 71/2014 | 01/01/2014 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 2/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 06/2010 | 11/2010 | 5,326.84 | 5,326.84 | 5,326.84 |
Empenho: 71/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 2/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 06/2010 Objeto: Processo: 11/2010 Empenhado: R$ 5,326.84 Liquidado: R$ 5,326.84 Pago: R$ 5,326.84 |
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| + | 70/2014 | 01/01/2014 | 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | 10.636.760/0001-43 | 62/2011 (PREGAO) | 02/2012 | 1666/2011 | 7,774.00 | 7,774.00 | 7,774.00 |
Empenho: 70/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 10.636.760/0001-43 Licitação: 62/2011 (PREGAO) Contrato: 02/2012 Objeto: Processo: 1666/2011 Empenhado: R$ 7,774.00 Liquidado: R$ 7,774.00 Pago: R$ 7,774.00 |
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Teste
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| + | 69/2014 | 01/01/2014 | INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | 07.301.986/0001-89 | 1/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 04/2010 | 1926/2009 | 23,099.52 | 23,099.52 | 23,099.52 |
Empenho: 69/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ: 07.301.986/0001-89 Licitação: 1/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 04/2010 Objeto: Processo: 1926/2009 Empenhado: R$ 23,099.52 Liquidado: R$ 23,099.52 Pago: R$ 23,099.52 |
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| + | 68/2014 | 01/01/2014 | CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP | 09.613.772/0001-73 | 73/2012 (PREGAO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL | 62/2012 | 1457/2012 | 18,801.15 | 18,801.15 | 18,801.15 |
Empenho: 68/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP CNPJ: 09.613.772/0001-73 Licitação: 73/2012 (PREGAO) Contrato: 62/2012 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL Processo: 1457/2012 Empenhado: R$ 18,801.15 Liquidado: R$ 18,801.15 Pago: R$ 18,801.15 |
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| + | 67/2014 | 01/01/2014 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 47/2013 (PREGAO) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias | 48/2013 | 847/2013 | 111.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 67/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 47/2013 (PREGAO) Contrato: 48/2013 Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias Processo: 847/2013 Empenhado: R$ 111.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 66/2014 | 01/01/2014 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 47/2013 (PREGAO) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias | 48/2013 | 847/2013 | 2,603.53 | 2,597.21 | 2,597.21 |
Empenho: 66/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 47/2013 (PREGAO) Contrato: 48/2013 Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias Processo: 847/2013 Empenhado: R$ 2,603.53 Liquidado: R$ 2,597.21 Pago: R$ 2,597.21 |
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| + | 65/2014 | 01/01/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 4/2013 (DISPENSA) | 38/2013 | 838/2013 | 3,192.00 | 3,192.00 | 3,192.00 |
Empenho: 65/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 4/2013 (DISPENSA) Contrato: 38/2013 Objeto: Processo: 838/2013 Empenhado: R$ 3,192.00 Liquidado: R$ 3,192.00 Pago: R$ 3,192.00 |
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| + | 64/2014 | 01/01/2014 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 1513/2013 | 92,500.00 | 90,070.39 | 90,070.39 |
Empenho: 64/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 92,500.00 Liquidado: R$ 90,070.39 Pago: R$ 90,070.39 |
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| + | 63/2014 | 01/01/2014 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 5/2013 (DISPENSA) | Contratação de empresa especializada para manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sitema telefônico da Câmara | 69/2013 | 1320/2013 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
Empenho: 63/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 5/2013 (DISPENSA) Contrato: 69/2013 Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sitema telefônico da Câmara Processo: 1320/2013 Empenhado: R$ 5,280.00 Liquidado: R$ 5,280.00 Pago: R$ 5,280.00 |
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| + | 62/2014 | 01/01/2014 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 24/2013 (PREGAO) | prestação de serviços de colocação de molduras de madeira em documentos oficiais | 36/2013 | 483/2013 | 11,008.00 | 11,008.00 | 11,008.00 |
Empenho: 62/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 24/2013 (PREGAO) Contrato: 36/2013 Objeto: prestação de serviços de colocação de molduras de madeira em documentos oficiais Processo: 483/2013 Empenhado: R$ 11,008.00 Liquidado: R$ 11,008.00 Pago: R$ 11,008.00 |
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Teste
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| + | 61/2014 | 01/01/2014 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 16/2013 (PREGAO) | aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba | 30/2013 | 374/2013 | 12,204.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 61/2014 Data: 01/01/2014 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 16/2013 (PREGAO) Contrato: 30/2013 Objeto: aquisição de honrarias para as solenidades da camara de vereadores de piracicaba Processo: 374/2013 Empenhado: R$ 12,204.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 272,976.50 | R$ 256,389.67 | R$ 256,389.67 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 272,976.50 Total liquidado R$ 256,389.67 Total pago R$ 256,389.67 |
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