EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 342/2014 | 03/02/2014 | PESSOAL CIVIL | 220/2014 | 3,373.24 | 6,746.48 | 3,373.24 |
Empenho: 342/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 220/2014 Empenhado: R$ 3,373.24 Liquidado: R$ 6,746.48 Pago: R$ 3,373.24 |
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+ | 341/2014 | 03/02/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 214/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 341/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 214/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 340/2014 | 03/02/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 214/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 340/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 214/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 316/2014 | 01/02/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 184/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 316/2014 Data: 01/02/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 184/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 315/2014 | 01/02/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 184/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 315/2014 Data: 01/02/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 184/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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+ | 314/2014 | 01/02/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 183/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 314/2014 Data: 01/02/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 183/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 313/2014 | 03/02/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 60/2014 (DISPENSA) | 198/2014 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 313/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 60/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 198/2014 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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+ | 312/2014 | 03/02/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 60/2014 (DISPENSA) | 198/2014 | 752.00 | 752.00 | 752.00 |
Empenho: 312/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 60/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 198/2014 Empenhado: R$ 752.00 Liquidado: R$ 752.00 Pago: R$ 752.00 |
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+ | 311/2014 | 03/02/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 60/2014 (DISPENSA) | 198/2014 | 1,061.00 | 1,061.00 | 1,061.00 |
Empenho: 311/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 60/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 198/2014 Empenhado: R$ 1,061.00 Liquidado: R$ 1,061.00 Pago: R$ 1,061.00 |
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+ | 310/2014 | 03/02/2014 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 60/2014 (DISPENSA) | 198/2014 | 547.00 | 547.00 | 547.00 |
Empenho: 310/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 60/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 198/2014 Empenhado: R$ 547.00 Liquidado: R$ 547.00 Pago: R$ 547.00 |
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+ | 309/2014 | 03/02/2014 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 59/2014 (DISPENSA) | 192/2014 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |
Empenho: 309/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 59/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 192/2014 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 792.00 Pago: R$ 792.00 |
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+ | 308/2014 | 03/02/2014 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 58/2014 (DISPENSA) | 191/2014 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
Empenho: 308/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29 Licitação: 58/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 191/2014 Empenhado: R$ 1.31 Liquidado: R$ 1.31 Pago: R$ 1.31 |
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+ | 307/2014 | 03/02/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 57/2014 (DISPENSA) | 172/2014 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
Empenho: 307/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 57/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 172/2014 Empenhado: R$ 132.00 Liquidado: R$ 132.00 Pago: R$ 132.00 |
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+ | 306/2014 | 03/02/2014 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 56/2014 (DISPENSA) | 169/2014 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
Empenho: 306/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 56/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2014 Empenhado: R$ 890.00 Liquidado: R$ 890.00 Pago: R$ 890.00 |
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+ | 305/2014 | 03/02/2014 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 56/2014 (DISPENSA) | 169/2014 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 305/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 56/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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+ | 304/2014 | 03/02/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 55/2014 (DISPENSA) | 166/2014 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 304/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 55/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 166/2014 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
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+ | 303/2014 | 03/02/2014 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 54/2014 (DISPENSA) | 152/2014 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Empenho: 303/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 54/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 152/2014 Empenhado: R$ 39.00 Liquidado: R$ 39.00 Pago: R$ 39.00 |
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+ | 302/2014 | 03/02/2014 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 54/2014 (DISPENSA) | 152/2014 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
Empenho: 302/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 54/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 152/2014 Empenhado: R$ 105.00 Liquidado: R$ 105.00 Pago: R$ 105.00 |
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+ | 301/2014 | 03/02/2014 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 53/2014 (DISPENSA) | 151/2014 | 1,194.00 | 1,194.00 | 1,194.00 |
Empenho: 301/2014 Data: 03/02/2014 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 53/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 151/2014 Empenhado: R$ 1,194.00 Liquidado: R$ 1,194.00 Pago: R$ 1,194.00 |
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+ | 300/2014 | 01/02/2014 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 153/2014 | 1,000.00 | 480.97 | 480.97 |
Empenho: 300/2014 Data: 01/02/2014 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 153/2014 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 480.97 Pago: R$ 480.97 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 11,010.18 | R$ 13,864.39 | R$ 10,491.15 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 11,010.18 Total liquidado R$ 13,864.39 Total pago R$ 10,491.15 |