| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 684/2014 | 12/03/2014 | SHP BRASIL EIRELI | 03.482.370/0001-09 | 12/2014 (PREGAO) | Aquisição de Sodtware MS-OFFICE STD 2013 OLP NL GOV | 288/2014 | 75,999.00 | 75,999.00 | 75,999.00 |
Empenho: 684/2014 Data: 12/03/2014 Favorecido: SHP BRASIL EIRELI CNPJ: 03.482.370/0001-09 Licitação: 12/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de Sodtware MS-OFFICE STD 2013 OLP NL GOV Processo: 288/2014 Empenhado: R$ 75,999.00 Liquidado: R$ 75,999.00 Pago: R$ 75,999.00 |
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| + | 683/2014 | 12/03/2014 | INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME | 08.916.988/0001-45 | 1/2013 (CONVITE) | INFORMATICA | 28/2013 | 141/2013 | 11,191.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 683/2014 Data: 12/03/2014 Favorecido: INOVARE TECNOLOGIA LTDA - ME CNPJ: 08.916.988/0001-45 Licitação: 1/2013 (CONVITE) Contrato: 28/2013 Objeto: INFORMATICA Processo: 141/2013 Empenhado: R$ 11,191.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 682/2014 | 12/03/2014 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 355/2014 | 5,000.00 | 2,671.06 | 2,671.06 |
Empenho: 682/2014 Data: 12/03/2014 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 355/2014 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 2,671.06 Pago: R$ 2,671.06 |
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| + | 681/2014 | 12/03/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 430/2014 | 1,453.06 | 1,453.06 | 1,453.06 |
Empenho: 681/2014 Data: 12/03/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 1,453.06 Liquidado: R$ 1,453.06 Pago: R$ 1,453.06 |
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| + | 675/2014 | 11/03/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 430/2014 | 4,711.73 | 4,711.73 | 4,711.73 |
Empenho: 675/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 4,711.73 Liquidado: R$ 4,711.73 Pago: R$ 4,711.73 |
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| + | 674/2014 | 11/03/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 430/2014 | 98,536.00 | 98,536.00 | 98,536.00 |
Empenho: 674/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 98,536.00 Liquidado: R$ 98,536.00 Pago: R$ 98,536.00 |
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| + | 673/2014 | 11/03/2014 | JACYRA MAUAD ABUJAMRA | 005.***.***-42 | 430/2014 | 1,453.06 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 673/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: JACYRA MAUAD ABUJAMRA CNPJ: 005.***.***-42
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 1,453.06 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 672/2014 | 11/03/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 430/2014 | 187,022.12 | 187,022.12 | 187,022.12 |
Empenho: 672/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 187,022.12 Liquidado: R$ 187,022.12 Pago: R$ 187,022.12 |
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| + | 671/2014 | 11/03/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 430/2014 | 110,692.87 | 110,692.87 | 110,692.87 |
Empenho: 671/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 110,692.87 Liquidado: R$ 110,692.87 Pago: R$ 110,692.87 |
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| + | 670/2014 | 11/03/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 430/2014 | 10,905.41 | 10,905.41 | 10,905.41 |
Empenho: 670/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 10,905.41 Liquidado: R$ 10,905.41 Pago: R$ 10,905.41 |
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| + | 669/2014 | 11/03/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 147/2014 (DISPENSA) | 391/2014 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
Empenho: 669/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 147/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 391/2014 Empenhado: R$ 53.00 Liquidado: R$ 53.00 Pago: R$ 53.00 |
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| + | 668/2014 | 11/03/2014 | SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. | 68.179.191/0001-34 | 147/2014 (DISPENSA) | 391/2014 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 |
Empenho: 668/2014 Data: 11/03/2014 Favorecido: SILFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. CNPJ: 68.179.191/0001-34 Licitação: 147/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 391/2014 Empenhado: R$ 1,485.00 Liquidado: R$ 1,485.00 Pago: R$ 1,485.00 |
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| + | 667/2014 | 10/03/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 430/2014 | 852.64 | 852.64 | 852.64 |
Empenho: 667/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 852.64 Liquidado: R$ 852.64 Pago: R$ 852.64 |
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| + | 666/2014 | 10/03/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 430/2014 | 2,557.92 | 2,557.92 | 2,557.92 |
Empenho: 666/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 2,557.92 Liquidado: R$ 2,557.92 Pago: R$ 2,557.92 |
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| + | 665/2014 | 10/03/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 430/2014 | 639.48 | 639.48 | 639.48 |
Empenho: 665/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 639.48 Liquidado: R$ 639.48 Pago: R$ 639.48 |
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| + | 664/2014 | 10/03/2014 | CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO | 154.***.***-37 | 430/2014 | 809.24 | 809.24 | 809.24 |
Empenho: 664/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: CELIA REGINA F.ALMEIDA GREGORIO CNPJ: 154.***.***-37
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 809.24 Liquidado: R$ 809.24 Pago: R$ 809.24 |
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| + | 663/2014 | 10/03/2014 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 430/2014 | 1,050.95 | 1,050.95 | 1,050.95 |
Empenho: 663/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 1,050.95 Liquidado: R$ 1,050.95 Pago: R$ 1,050.95 |
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| + | 662/2014 | 10/03/2014 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 430/2014 | 3,152.85 | 3,152.85 | 3,152.85 |
Empenho: 662/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 3,152.85 Liquidado: R$ 3,152.85 Pago: R$ 3,152.85 |
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| + | 661/2014 | 10/03/2014 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 430/2014 | 788.21 | 788.21 | 788.21 |
Empenho: 661/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 788.21 Liquidado: R$ 788.21 Pago: R$ 788.21 |
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| + | 660/2014 | 10/03/2014 | JOSE SEVERO DOS SANTOS | 016.***.***-65 | 430/2014 | 1,002.61 | 1,002.61 | 1,002.61 |
Empenho: 660/2014 Data: 10/03/2014 Favorecido: JOSE SEVERO DOS SANTOS CNPJ: 016.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 1,002.61 Liquidado: R$ 1,002.61 Pago: R$ 1,002.61 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 519,356.35 | R$ 504,383.15 | R$ 504,383.15 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 519,356.35 Total liquidado R$ 504,383.15 Total pago R$ 504,383.15 |
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