| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 852/2014 | 27/03/2014 | PESSOAL CIVIL | 430/2014 | 7,784.40 | 15,568.80 | 7,784.40 |
Empenho: 852/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 7,784.40 Liquidado: R$ 15,568.80 Pago: R$ 7,784.40 |
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| + | 851/2014 | 27/03/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 534/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 851/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 534/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 850/2014 | 27/03/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 534/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 850/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 534/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 849/2014 | 27/03/2014 | ANTONIO MESSIAS GALDINO | 277.***.***-53 | 533/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 849/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: ANTONIO MESSIAS GALDINO CNPJ: 277.***.***-53
Contrato: Objeto: Processo: 533/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 848/2014 | 27/03/2014 | LAURA MARGONI CHECOLI | 312.***.***-19 | 532/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 848/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: LAURA MARGONI CHECOLI CNPJ: 312.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 532/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 847/2014 | 27/03/2014 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 531/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 847/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 531/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 846/2014 | 27/03/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 530/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 846/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 530/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 845/2014 | 27/03/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 530/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 845/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 530/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 844/2014 | 27/03/2014 | ANTONIO MESSIAS GALDINO | 277.***.***-53 | 529/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 844/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: ANTONIO MESSIAS GALDINO CNPJ: 277.***.***-53
Contrato: Objeto: Processo: 529/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 843/2014 | 27/03/2014 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 528/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 843/2014 Data: 27/03/2014 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 528/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 829/2014 | 26/03/2014 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 539/2014 | 300.00 | 254.93 | 254.93 |
Empenho: 829/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 539/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 254.93 Pago: R$ 254.93 |
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| + | 828/2014 | 26/03/2014 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 540/2014 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 828/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 540/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 827/2014 | 26/03/2014 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 540/2014 | 500.00 | 143.50 | 143.50 |
Empenho: 827/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 540/2014 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 143.50 Pago: R$ 143.50 |
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| + | 826/2014 | 26/03/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 527/2014 | 300.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 826/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 527/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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| + | 825/2014 | 26/03/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 527/2014 | 500.00 | 444.51 | 444.51 |
Empenho: 825/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 527/2014 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 444.51 Pago: R$ 444.51 |
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| + | 824/2014 | 26/03/2014 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | 4/2014 (DISPENSA) | Prestação de serviço de consultoria e assessoramento para a análise de propositura e estudos atualizados entre a Câmara de Vereadores de Piracicaba e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal | 35/2014 | 464/2014 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 |
Empenho: 824/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96 Licitação: 4/2014 (DISPENSA) Contrato: 35/2014 Objeto: Prestação de serviço de consultoria e assessoramento para a análise de propositura e estudos atualizados entre a Câmara de Vereadores de Piracicaba e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal Processo: 464/2014 Empenhado: R$ 5,670.00 Liquidado: R$ 5,670.00 Pago: R$ 5,670.00 |
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| + | 823/2014 | 26/03/2014 | ÁGUAS DO IGUAÇU HOTEL CENTRO LTDA. - ME | 09.358.646/0001-10 | 183/2014 (DISPENSA) | 505/2014 | 1,596.50 | 1,596.50 | 1,596.50 |
Empenho: 823/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: ÁGUAS DO IGUAÇU HOTEL CENTRO LTDA. - ME CNPJ: 09.358.646/0001-10 Licitação: 183/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 505/2014 Empenhado: R$ 1,596.50 Liquidado: R$ 1,596.50 Pago: R$ 1,596.50 |
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| + | 822/2014 | 26/03/2014 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 60.579.703/0001-48 | 182/2014 (DISPENSA) | 501/2014 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
Empenho: 822/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 Licitação: 182/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 501/2014 Empenhado: R$ 980.00 Liquidado: R$ 980.00 Pago: R$ 980.00 |
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| + | 821/2014 | 26/03/2014 | ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS | 95.583.613/0001-05 | 181/2014 (DISPENSA) | 498/2014 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 |
Empenho: 821/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS CNPJ: 95.583.613/0001-05 Licitação: 181/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 498/2014 Empenhado: R$ 1,260.00 Liquidado: R$ 1,260.00 Pago: R$ 1,260.00 |
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| + | 820/2014 | 26/03/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 180/2014 (DISPENSA) | 497/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 820/2014 Data: 26/03/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 180/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 497/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 20,785.37 | R$ 27,782.71 | R$ 19,998.31 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 20,785.37 Total liquidado R$ 27,782.71 Total pago R$ 19,998.31 |
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