| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 939/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Empenho: 939/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 1,680.00 Liquidado: R$ 1,680.00 Pago: R$ 1,680.00 |
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| + | 938/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 938/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 897/2014 | 31/03/2014 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 352/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 897/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 352/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 896/2014 | 31/03/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 350/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 896/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 350/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 895/2014 | 31/03/2014 | MARCOS ANTONIO CORREA | 723.***.***-68 | 353/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 895/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: MARCOS ANTONIO CORREA CNPJ: 723.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 353/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 894/2014 | 31/03/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 430/2014 | 323.47 | 323.47 | 323.47 |
Empenho: 894/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 323.47 Liquidado: R$ 323.47 Pago: R$ 323.47 |
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| + | 893/2014 | 31/03/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 430/2014 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,266.00 |
Empenho: 893/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 1,266.00 Liquidado: R$ 1,266.00 Pago: R$ 1,266.00 |
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| + | 892/2014 | 31/03/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 430/2014 | 164,173.46 | 164,173.46 | 164,173.46 |
Empenho: 892/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 164,173.46 Liquidado: R$ 164,173.46 Pago: R$ 164,173.46 |
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| + | 891/2014 | 31/03/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 430/2014 | 36,794.02 | 36,794.02 | 36,794.02 |
Empenho: 891/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 36,794.02 Liquidado: R$ 36,794.02 Pago: R$ 36,794.02 |
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| + | 890/2014 | 31/03/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 430/2014 | 948.48 | 948.48 | 948.48 |
Empenho: 890/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 948.48 Liquidado: R$ 948.48 Pago: R$ 948.48 |
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| + | 889/2014 | 31/03/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 430/2014 | 6,800.36 | 6,800.36 | 6,800.36 |
Empenho: 889/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 6,800.36 Liquidado: R$ 6,800.36 Pago: R$ 6,800.36 |
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| + | 888/2014 | 31/03/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 430/2014 | 33,881.84 | 33,881.84 | 33,881.84 |
Empenho: 888/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 33,881.84 Liquidado: R$ 33,881.84 Pago: R$ 33,881.84 |
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| + | 887/2014 | 31/03/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 430/2014 | 21,300.00 | 21,300.00 | 21,300.00 |
Empenho: 887/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 430/2014 Empenhado: R$ 21,300.00 Liquidado: R$ 21,300.00 Pago: R$ 21,300.00 |
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| + | 886/2014 | 31/03/2014 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 192/2014 (DISPENSA) | 543/2014 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
Empenho: 886/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 192/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2014 Empenhado: R$ 123.00 Liquidado: R$ 123.00 Pago: R$ 123.00 |
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| + | 885/2014 | 31/03/2014 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 192/2014 (DISPENSA) | 543/2014 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |
Empenho: 885/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 192/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2014 Empenhado: R$ 16.90 Liquidado: R$ 16.90 Pago: R$ 16.90 |
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| + | 884/2014 | 31/03/2014 | V G BARREIROS LAVANDERIA - ME | 17.853.894/0001-65 | 191/2014 (DISPENSA) | 542/2014 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Empenho: 884/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: V G BARREIROS LAVANDERIA - ME CNPJ: 17.853.894/0001-65 Licitação: 191/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2014 Empenhado: R$ 96.00 Liquidado: R$ 96.00 Pago: R$ 96.00 |
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| + | 883/2014 | 31/03/2014 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 190/2014 (DISPENSA) | 535/2014 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
Empenho: 883/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 190/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 535/2014 Empenhado: R$ 176.00 Liquidado: R$ 176.00 Pago: R$ 176.00 |
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| + | 882/2014 | 31/03/2014 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 190/2014 (DISPENSA) | 535/2014 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
Empenho: 882/2014 Data: 31/03/2014 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 190/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 535/2014 Empenhado: R$ 390.00 Liquidado: R$ 390.00 Pago: R$ 390.00 |
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| + | 881/2014 | 28/03/2014 | CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME | 15.593.276/0001-06 | 19/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiais elétricos | 34/2014 | 382/2014 | 3,776.65 | 3,776.65 | 3,776.65 |
Empenho: 881/2014 Data: 28/03/2014 Favorecido: CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME CNPJ: 15.593.276/0001-06 Licitação: 19/2014 (PREGAO) Contrato: 34/2014 Objeto: Aquisição de materiais elétricos Processo: 382/2014 Empenhado: R$ 3,776.65 Liquidado: R$ 3,776.65 Pago: R$ 3,776.65 |
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| + | 880/2014 | 28/03/2014 | CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME | 15.593.276/0001-06 | 19/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiais elétricos | 34/2014 | 382/2014 | 15,118.55 | 15,118.55 | 15,118.55 |
Empenho: 880/2014 Data: 28/03/2014 Favorecido: CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME CNPJ: 15.593.276/0001-06 Licitação: 19/2014 (PREGAO) Contrato: 34/2014 Objeto: Aquisição de materiais elétricos Processo: 382/2014 Empenhado: R$ 15,118.55 Liquidado: R$ 15,118.55 Pago: R$ 15,118.55 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 287,290.86 | R$ 287,290.86 | R$ 287,290.86 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 287,290.86 Total liquidado R$ 287,290.86 Total pago R$ 287,290.86 |
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