| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 963/2014 | 03/04/2014 | ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME | 08.147.028/0001-68 | 5/2014 (DISPENSA) | Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador | 36/2014 | 521/2014 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
Empenho: 963/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME CNPJ: 08.147.028/0001-68 Licitação: 5/2014 (DISPENSA) Contrato: 36/2014 Objeto: Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador Processo: 521/2014 Empenhado: R$ 11,500.00 Liquidado: R$ 11,500.00 Pago: R$ 11,500.00 |
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| + | 962/2014 | 03/04/2014 | H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP | 12.651.507/0001-94 | 199/2014 (DISPENSA) | 551/2014 | 636.00 | 636.00 | 636.00 |
Empenho: 962/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP CNPJ: 12.651.507/0001-94 Licitação: 199/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2014 Empenhado: R$ 636.00 Liquidado: R$ 636.00 Pago: R$ 636.00 |
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| + | 961/2014 | 03/04/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 571/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 961/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 571/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 960/2014 | 03/04/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 570/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 960/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 570/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 959/2014 | 03/04/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 570/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 959/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 570/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 958/2014 | 03/04/2014 | CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA | 139.***.***-90 | 569/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 958/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 569/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 957/2014 | 03/04/2014 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 569/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 957/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 569/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 956/2014 | 03/04/2014 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 568/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 956/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 568/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 955/2014 | 03/04/2014 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 568/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 955/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 568/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 954/2014 | 03/04/2014 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 567/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 954/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 567/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 953/2014 | 03/04/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 567/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 953/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 567/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 952/2014 | 03/04/2014 | VALDIR DIOGO VAZ | 443.***.***-68 | 566/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 952/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: VALDIR DIOGO VAZ CNPJ: 443.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 566/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 951/2014 | 03/04/2014 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 566/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 951/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 566/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 950/2014 | 03/04/2014 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 565/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 950/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 565/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 949/2014 | 03/04/2014 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 565/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 949/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 565/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 948/2014 | 03/04/2014 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 564/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 948/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 564/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 947/2014 | 03/04/2014 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 564/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 947/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 564/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 942/2014 | 02/04/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 18/2014 (PREGAO) | Aquisição de aparelhos telefônicos | 383/2014 | 5,112.00 | 5,112.00 | 5,112.00 |
Empenho: 942/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 18/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos Processo: 383/2014 Empenhado: R$ 5,112.00 Liquidado: R$ 5,112.00 Pago: R$ 5,112.00 |
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| + | 941/2014 | 02/04/2014 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 198/2014 (DISPENSA) | 562/2014 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
Empenho: 941/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 198/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 562/2014 Empenhado: R$ 174.00 Liquidado: R$ 174.00 Pago: R$ 174.00 |
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| + | 940/2014 | 02/04/2014 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 197/2014 (DISPENSA) | 536/2014 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
Empenho: 940/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 197/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 536/2014 Empenhado: R$ 34.90 Liquidado: R$ 34.90 Pago: R$ 34.90 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 18,699.89 | R$ 18,699.89 | R$ 18,699.89 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 18,699.89 Total liquidado R$ 18,699.89 Total pago R$ 18,699.89 |
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